Organizacja Aramir paliwa osiągnęła 13 793 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 792 639 zł. Pozostałe przychody to 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 533 117 zł.
Zysk netto wyniósł 259 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 755 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 793 359 zł w 2023 roku.
• 14 818 362 zł w 2022 roku.
• 7 464 963 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 522 zł w 2023 roku.
• 338 517 zł w 2022 roku.
• 144 545 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramir paliwa wynosi 11 484 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 251 056 zł a 34 483 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 864 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 484 716 zł w 2023 roku.
• 12 289 391 zł w 2022 roku.
• 6 378 456 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramir paliwa wyniosła 2 319 294 zł.
a
ktywa trwałe to 1 098 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 221 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 319 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 668 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 319 294 zł w 2023 roku.
• 2 155 666 zł w 2022 roku.
• 1 812 884 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramir paliwa wyniosły 651 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 319 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 219 zł w 2023 roku
• 747 113 zł w 2022 roku
• 714 704 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramir paliwa wykazała przychody na poziomie 13 793 359 zł.
Organizacja zarobiła 318 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 910 zł w 2023 roku
• 60 005 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aramir paliwa wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aramir
posiada 7821 udziałów, które stanowią 86.9% firmy.