Organizacja Aramir Paliwa osiągnęła 13 188 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 174 061 zł. Pozostałe przychody to 13 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 033 139 zł.
Zysk netto wyniósł 154 883 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
815 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 188 022 zł w 2024 roku. • 13 793 359 zł w 2023 roku. • 14 818 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
91 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 154 883 zł w 2024 roku. • 259 522 zł w 2023 roku. • 338 517 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aramir Paliwa wynosi 10 631 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 347 384 zł a 32 524 642 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
753 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 631 786 zł w
2024 roku. • 11 350 209 zł w
2023 roku. • 12 139 567 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramir Paliwa wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Aramir Paliwa wynosi 277 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 191 278 zł w
2024 roku. • 332 024 zł w
2023 roku. • 400 076 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 277 312 zł w
2024 roku. • 403 477 zł w
2023 roku. • 455 260 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aramir Paliwa wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aramir Paliwa. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 860806. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14433/25/878]
UWAGAMSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 480315. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7959/25/637]
Rzuć okiemMSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ARAMIR FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369712890 4. 0000723496
A 5. 1.171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
117.100,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ARAMIR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 250555253) 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 242688. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/706578/25/792]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 242687. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/706578/25/391]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 172449. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4363/25/733]
Rzuć okiemMSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.02.2025 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR
1655/2025, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-ANDRZEJEWSKA, ZMIENIONO: §4, §10, §17 UMOWY SPÓŁKI,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO wpisać:
3 2. 46 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW
POCHODNYCH 4 2. 46 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
Poz. 177468. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/584913/24/206]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 177467. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/584913/24/805]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1176525. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18217/23/916]
Rzuć okiemMSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 250555253 4. 0000730696 5. 7.821 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 782.100,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 250555253 4. 0000898148 5. 7.821
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 782.100,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 177742. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/472956/23/593]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 177741. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/472956/23/192]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 177740. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/472956/23/791]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 156699. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/372601/22/161]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 156698. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/372601/22/760]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 156697. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/372601/22/359]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 272288. ARAMIR PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000898140. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9182/21/115]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
384400466 NIP 6080116238 3. ARAMIR PALIWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość PLESZEW 2. miejscowość PLESZEW ulica
UL. PIASKI nr domu 65A kod pocztowy 63-300
poczta PLESZEW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 09.04.2021R., AKT NOTARIALNY
REP. A NR 4295/2021, KANCELARIA NOTARIALNA
W PLESZEWIE, NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-
-ANDRZEJWSKA, UZUPEŁNIONY AKTEM Z DNIA
26.04.2021R., REP. A NR 4983/2021, KANCELARIA
NOTARIALNA W PLESZEWIE, NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-ANDRZEJEWSKA. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 09.04.2021R., REP. A NR 4295/2021,
NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-ANDRZEJWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE
- PODJĘTA ZOSTAŁA UCHWAŁA WSZYSTKICH
WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI ARAMIR FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. ARAMIR FRANCZYZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000804439 5. 384400466
6. 6080116238 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARAMIR
FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369712890 4. 0000723496 5. 1.171
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.100,00
ZŁ 6. NIE 2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 250555253 4. 0000730696 5. 7.821 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 782.100,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 900000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. RYFA 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. JENEROWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 49
42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 9 2. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aramir Paliwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramir Paliwa wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aramir Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aramir Paliwa wynosi 274 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 527 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 527 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 274 tys. zł w 2024 roku. • 267 tys. zł w 2023 roku. • 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 527 tys. zł w 2024 roku. • 552 tys. zł w 2023 roku. • 593 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
515 783 zł.
Koszty operacyjne Aramir Paliwa wyniosły
12 982 783 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 515 783 zł w 2024 roku • 489 481 zł w 2023 roku • 387 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3,6% w 2023 roku •
2,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramir Paliwa wyniosła 2 536 179 zł.
Aktywa trwałe to 976 019 zł.
Aktywa obrotowe to 1 560 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 536 179 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 821 115 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 063 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 256 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 206 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 536 179 zł sumy bilansowej i 1 821 115 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 319 294 zł sumy bilansowej i 1 668 075 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 155 666 zł sumy bilansowej i 1 408 553 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,5%.
Marża operacyjna wyniosła 1,45%.
Marża netto wyniosła 1,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramir Paliwa wyniosły 715 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 536 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 715 063 zł w 2024 roku • 651 219 zł w 2023 roku • 747 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Aramir Paliwa ma 715 063 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 625 857 zł (88%).
Pozostali, 89 206 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
715 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
626 tys. zł
88%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
89 tys. zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2022: 89%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aramir Paliwa wynosi 2,18 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 46% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 331 tys. zł należności i inne: 926 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 303 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,18 zł, z czego 0,46 zł w gotówce.
2,18
płynność bieżąca
1,76
płynność szybka
0,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,18 w 2024 roku • 1,88 w 2023 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 1,48 w 2022 roku
W roku 2023 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Aramir Paliwa nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 331 176 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 341 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 561,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)331 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 341 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 561,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aramir Paliwa wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 250 433 zł, z czego 250 433 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aramir Paliwa wynoszą 12 878 667 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 441 259 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 429 063 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 210 876 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,9 mln zł
Usługi obce441 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)429 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii211 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia87 tys. zł · <1%
Amortyzacja86 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,9 mln zł w 2024 roku • 13,4 mln zł w 2023 roku • 14,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Aramir Paliwa wykazała przychody na poziomie 13 188 022 zł.
Organizacja zarobiła 204 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 015 zł w 2024 roku • 58 910 zł w 2023 roku • 60 005 zł w 2022 roku
Organizacja Aramir Paliwa wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi13 143 988,07
I. Przychody netto ze sprzedaży13 143 988,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 878 666,89
I. Amortyzacja86 034,37
II. Zużycie materiałów i energii210 875,51
III. Usługi obce441 259,47
IV. Wynagrodzenia429 063,14
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)86 719,85
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)11 624 714,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)265 321,18
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:30 072,96
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:104 116,54
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:13 961,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)13 961,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:340,58
I. Odsetki, w tym: (+1)340,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)204 898,41
I. Podatek dochodowy50 015,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)154 883,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aramir Paliwa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 139 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-139
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−4 mies. 5 dni12-03-2024
2022
−4 mies.17-03-2023
2021
−6 mies. 27 dni22-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Aramir posiada 7821 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2025 jest Aramir kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 30.08.2023 do 29.05.2025 najwięcej udziałów posiadał
Aramir (87%).
W okresie od 30.04.2021 do 30.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Aramir (87%).
