IOTOAK SP. Z O.O. | KRS: 0000864199

Podsumowanie

aktywa

190 tys.

przychód

384 tys.

zysk

-48 tys.

wartość firmy

256 tys.

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO, 8/10

Kod pocztowy

90-753

Rejestracja

2020-10-12

Rozpoczęcie działalności

2020-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja elementów elektronicznych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iotoak osiągnęła 383 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 141 115 zł. Pozostałe przychody to 242 679 zł.

Całkowite koszty wyniosły 188 944 zł.

Strata netto wyniosła 47 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 794 zł w 2024 roku.
• 26 003 zł w 2023 roku.
• 121 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 829 zł w 2024 roku.
• 725 zł w 2023 roku.
• -2977 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

159117.16

869.12

281314.97

9567.25

121002.36

-2977.15

26003.06

725.46

383794.14

-47828.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iotoak wynosi 255 863 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 959 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 863 zł w 2024 roku.
• 30 126 zł w 2023 roku.
• 90 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4401.84

113956.43

397792.9

11577.28

237389.59

703287.42

0

90012.65

302505.9

7254.6

30125.72

65007.65

0

255862.76

959485.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iotoak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 830 zł.

Koszty operacyjne Iotoak wyniosły 431 282 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 830 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iotoak wyniosła 189 955 zł.

a

ktywa obrotowe to 189 955 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -34 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 955 zł w 2024 roku.
• 16 711 zł w 2023 roku.
• 68 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13380.37

83811.62

68675.89

16710.53

189954.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.

Marża operacyjna wyniosła -206%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.15

0.01

0.11

0.62

0.04

0.03

-0.04

-0.24

-0.02

0.04

0.06

0.03

-0.25

1.38

-2.06

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iotoak wyniosły 224 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 599 zł w 2024 roku
• 3526 zł w 2023 roku
• 56 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13380.37

7511.25

0.56

83811.62

68375.25

0.82

68675.89

56216.67

0.82

16710.53

3525.85

0.21

189954.81

224598.96

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iotoak wykazała przychody na poziomie 383 794 zł.

Organizacja zarobiła -47 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja Iotoak wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37209

0

0.38202

0.30952

0.1236

0.63095

0.34211

0.28767

0.54118

0.54762

0.5125

0.44792

0.38462

0.23958

0.69663

0.36709

0.36

0.57778

0.77778

0.47674

0.2

0.29474

0.25

0.77907

0.2

0.15584

0.1954

0.09195

0

0.32292

0.16667

0.11458

0.29348

0.34524

0.3125

0.43617

0.3587

0

0.07143

0.22222

0.28571

0.84615

0.12

0.04167

0.11111

0.85185

0.31818

Powiązania

E JAN - wspólnik, reprezentacja

M MAŁGORZATA - wspólnik

M PRZEMYSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2020

E Jan

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

12.10.2020

M Małgorzata

Luty 1975

Osoba

prokurent

17.12.2021

M Przemysław

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

12.10.2020

E Jan

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Ekiel Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mikus Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IOTOAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ENEGO SP. Z O.O.	0000376846
2	CADEA SP. Z O.O.	0000436783
3	ACO SP. Z O.O.	0000579503
4	MG- ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000951841
5	DOMIQ SP. Z O.O.	0000317997
6	TECHNILINE SP. Z O.O.	0000934164
7	NEXTRONIC SP. Z O.O.	0000561503
8	ELEKTRONIKA ELMAX SP. Z O.O.	0000843254
9	MARGOL ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000517477
10	MULTIC ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436607
11	SANANTON SP. Z O.O.	0000322110
12	SIALT SP. Z O.O.	0000909361
13	PM4SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000823187
14	PROTEMS SP. Z O.O.	0001063559
15	GRUPA X-AR SP. Z O.O.	0000727862
16	COMMSOFT SP. Z O.O.	0000908816
17	HEMMS SP. Z O.O.	0000429319
18	ASSEMTEC EUROPE SP. Z O.O.	0000789188
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO	0000376903
20	AVO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000442810
21	BDM IDEA SP. Z O.O.	0000700009
22	MARIANPROJEKT SP. Z O.O.	0000891721
23	CHARGER SP. Z O.O.	0000636344
24	PICME BOT SP. Z O.O.	0000587040
25	LORD POLSKA SP. Z O.O.	0000403093
26	4ANYZONE SP. Z O.O.	0001107838
27	SAT.COM SP. Z O.O.	0000707043
28	ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH "MIFLEX" W UPADŁOŚCI	0000183753
29	EU-ORIGIN SP. Z O.O.	0000617113
30	CONTROLLA SP. Z O.O.	0000495877

IOTOAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000864199 NIP 7272845548 REGON 387261077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IOTOAK

IOTOAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000864199 NIP
7272845548 REGON
387261077