SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
Oferowanie usług prepaid w telefonii komórkowej|Pakiety internetowe oraz tanie połączenia międzynarodowe|Indywidualna obsługa klienta dostępna od poniedziałku do piątku|Specjalny pakiet 'Giga Mega Klucz Pakiet' za 34,99 zł za 30 dni
Klucz Telekomunikacja to dynamicznie rozwijająca się sieć komórkowa, która wyróżnia się na rynku usług telekomunikacyjnych dzięki swojej ofercie skierowanej przede wszystkim do klientów poszukujących atrakcyjnych cenowo rozwiązań w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego. Firma oferuje usługi prepaid, co pozwala użytkownikom na swobodne korzystanie z ich ofert bez zobowiązań długoterminowych, co jest szczególnie korzystne dla osób, które nie chcą wiązać się z umowami abonamentowymi. Klucz Telekomunikacja wyróżnia się również poprzez obsługę klienta, dostępną od poniedziałku do piątku, co umożliwia szybkie uzyskanie potrzebnych informacji oraz wsparcia. W ofercie znajdują się różnorodne pakiety, w tym popularny „Giga Mega Klucz Pakiet”, który oferuje kompleksowe usługi za jedyne 34,99 zł za 30 dni. Poza standardowymi połączeniami krajowymi, Klucz Telekomunikacja kładzie duży nacisk na tanie połączenia międzynarodowe, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób często dzwoniących do znajomych lub rodziny za granicą. Historia firmy wskazuje na jej zaangażowanie w dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników oraz umiejętność reagowania na zmieniające się warunki na rynku telekomunikacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Klucz Telekomunikacja osiągnęła 4 240 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 240 510 zł. Pozostałe przychody to 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 982 684 zł.
Zysk netto wyniósł 258 282 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
422 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 240 966 zł w 2025 roku. • 4 354 343 zł w 2024 roku. • 5 086 528 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
239 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 258 282 zł w 2025 roku. • -310 865 zł w 2024 roku. • -221 390 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Klucz Telekomunikacja wynosi 3 860 438 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
234 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 860 438 zł w
2025 roku. • 2 902 896 zł w
2024 roku. • 3 391 019 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klucz Telekomunikacja wynosi 258 tys. zł.
EBITDA Klucz Telekomunikacja wynosi 258 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
231 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 321 zł w
2025 roku. • -311 773 zł w
2024 roku. • -205 668 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
231 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 258 321 zł w
2025 roku. • -311 773 zł w
2024 roku. • -205 668 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Klucz Telekomunikacja wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 5 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Klucz Telekomunikacja.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1049158. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/777243/25/767]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1049157. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/777243/25/366]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 615196. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/619648/24/745]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615195. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/619647/24/33]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615194. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/619647/24/632]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 669984. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/513344/23/706]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 906275. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/432856/22/833]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 508729. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/308025/21/171]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1100417. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012.
[RDF/270288/20/618]
MSiG 230/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1087844. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.08.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63663/20/992]
Rzuć okiemMSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MOROZOV 2. DENIS) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 237804. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21514/20/517]
Rzuć okiemMSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
JEROZOLIMSKIE nr domu 214 kod pocztowy 02-486
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE
nr domu 155 nr lokalu U3 kod pocztowy 02-326
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 935670. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38640/19/507]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 25927. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75588/18/710]
MSiG 11/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 295834. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58671/17/879]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 12334. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
64 wpis do rejestru: 30.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/77193/16/758]
MSiG 10/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 2941. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.08.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73121/15/422]
Rzuć okiemMSiG 4/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27
LISTOPADA 2015 R., REP. A NR 6406/2015, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 7 UST.1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SKYLINE
FINANCE HOLDING AG) wykreślić: 5. 3.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 7.625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.100.000 ZŁOTYCH wykreślić:
RS 2 1. AMEUROTEL GMBH 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320 000 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 6700000,00 ZŁ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Klucz Telekomunikacja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klucz Telekomunikacja wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 5,0% w 2024 roku. • 5,0% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Klucz Telekomunikacja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Klucz Telekomunikacja wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 170 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 33 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 170 tys. zł w 2025 roku. • 174 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
479 575
zł.
Koszty operacyjne Klucz Telekomunikacja wyniosły
3 982 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
41 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 479 575 zł w 2025 roku • 471 207 zł w 2024 roku • 561 897 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2025 roku •
10,1% w 2024 roku •
10,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klucz Telekomunikacja wyniosła 664 820 zł.
a
ktywa trwałe to 104 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 131 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 796 016 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 241 404 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 84 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 664 820 zł sumy bilansowej i -1 131 197 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 090 537 zł sumy bilansowej i -1 389 479 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 147 628 zł sumy bilansowej i -1 300 003 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klucz Telekomunikacja wyniosły 1 796 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 325 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 796 016 zł w 2025 roku • 5 480 016 zł w 2024 roku • 6 447 631 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
72,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 270% w 2025 roku • 134% w 2024 roku • 125% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Klucz Telekomunikacja wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 138 tys. zł należności i inne: 422 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2025 roku • 0,73 w 2024 roku • 0,78 w 2023 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Klucz Telekomunikacja wykazała przychody na poziomie 4 240 966 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5134 zł w 2021 roku • 2379 zł w 2019 roku
Organizacja Klucz Telekomunikacja wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 240 336,68
I. Przychody netto ze sprzedaży4 240 336,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 982 187,93
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 139 771,06
III. Usługi obce1 268 440,72
IV. Wynagrodzenia414 356,23
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)65 218,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)94 401,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)258 148,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:173,79
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,70
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:455,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:494,50
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)258 281,87
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)258 281,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Klucz Telekomunikacja składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
+8 mies. 18 dni30-06-2021
2018
+2 mies. 17 dni30-09-2019
2017
+16 mies. 14 dni21-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skyline Finance Holding Ag posiada 5831 udziałów, które stanowią 69,6% firmy.
Skog Nils Rickard Tobias posiada 1047 udziałów, które stanowią 12,5% firmy.
Reymond Ilija Andreas posiada 1047 udziałów, które stanowią 12,5% firmy.
Pozostałe 5,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.04.2026 jest Skyline Finance Holding Ag kontrolujący
70% udziałów.
W okresie od 30.12.2015 do 23.04.2026 najwięcej udziałów posiadał
Skyline Finance Holding Ag (91%).
W okresie od 28.04.2015 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał
Skyline Finance Holding Ag (81%).
