KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000431265 NIP 5222998881 REGON 146278469

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-311 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 155
Kod pocztowy
02-326
Rejestracja
2012-08-30
Kapitał zakładowy
6700000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
Oferowanie usług prepaid w telefonii komórkowej|Pakiety internetowe oraz tanie połączenia międzynarodowe|Indywidualna obsługa klienta dostępna od poniedziałku do piątku|Specjalny pakiet 'Giga Mega Klucz Pakiet' za 34,99 zł za 30 dni

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Klucz Telekomunikacja osiągnęła 4 354 343 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 352 924 zł. Pozostałe przychody to 1420 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 663 789 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 310 865 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -424 194 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 354 343 zł w 2024 roku.
• 5 086 528 zł w 2023 roku.
• 6 290 892 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 325 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 865 zł w 2024 roku.
• -221 390 zł w 2023 roku.
• -318 695 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Klucz Telekomunikacja wynosi 2 902 896 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 885 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 282 796 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 902 896 zł w 2024 roku.
• 3 391 019 zł w 2023 roku.
• 4 193 928 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Klucz Telekomunikacja wynosi -312 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Klucz Telekomunikacja wynosi -312 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 598 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -311 773 zł w 2024 roku.
• -205 668 zł w 2023 roku.
• -314 451 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 668 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -311 773 zł w 2024 roku.
• -205 668 zł w 2023 roku.
• -285 886 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Klucz Telekomunikacja mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń dotyczących organizacji Klucz Telekomunikacja.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1049158. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/777243/25/767]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/777243/25/767 Nr ogłoszenia: 1049158
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1049157. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/777243/25/366]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/777243/25/366 Nr ogłoszenia: 1049157
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 615196. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/619648/24/745]
    MSiG 129/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/619648/24/745 Nr ogłoszenia: 615196
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 615195. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/619647/24/33]
    MSiG 129/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/619647/24/33 Nr ogłoszenia: 615195
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 615194. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/619647/24/632]
    MSiG 129/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/619647/24/632 Nr ogłoszenia: 615194
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 669984. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/513344/23/706]
    MSiG 140/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/513344/23/706 Nr ogłoszenia: 669984
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 906275. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/432856/22/833]
    MSiG 200/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/432856/22/833 Nr ogłoszenia: 906275
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 508729. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/308025/21/171]
    MSiG 133/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/308025/21/171 Nr ogłoszenia: 508729
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  9. Poz. 1100417. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.08.2012. [RDF/270288/20/618]
    MSiG 230/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/270288/20/618 Nr ogłoszenia: 1100417
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  10. Poz. 1087844. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012. [WA.XII NS-REJ.KRS/63663/20/992]
    Rzuć okiem MSiG 225/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/63663/20/992 Nr ogłoszenia: 1087844
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MOROZOV 2. DENIS) wpisać: 3. [ukryto]
  11. Poz. 237804. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012. [WA.XIII NS-REJ.KRS/21514/20/517]
    Rzuć okiem MSiG 95/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/21514/20/517 Nr ogłoszenia: 237804
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 214 kod pocztowy 02-486 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 155 nr lokalu U3 kod pocztowy 02-326 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  12. Poz. 935670. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012. [WA.XIII NS-REJ.KRS/38640/19/507]
    MSiG 148/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/38640/19/507 Nr ogłoszenia: 935670
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 25927. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012. [WA.XIII NS-REJ.KRS/75588/18/710]
    MSiG 11/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/75588/18/710 Nr ogłoszenia: 25927
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  14. Poz. 295834. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012. [WA.XIII NS-REJ.KRS/58671/17/879]
    MSiG 176/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/58671/17/879 Nr ogłoszenia: 295834
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  15. Poz. 12334. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 64 wpis do rejestru: 30.08.2012. [WA.XIII NS-REJ.KRS/77193/16/758]
    MSiG 10/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/77193/16/758 Nr ogłoszenia: 12334
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
  16. Poz. 2941. KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000431265. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2012. [WA.XIII NS-REJ.KRS/73121/15/422]
    Rzuć okiem MSiG 4/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/73121/15/422 Nr ogłoszenia: 2941
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27 LISTOPADA 2015 R., REP. A NR 6406/2015, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 7 UST.1 Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SKYLINE FINANCE HOLDING AG) wykreślić: 5. 3.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 7.625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.100.000 ZŁOTYCH wykreślić: RS 2 1. AMEUROTEL GMBH 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320 000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3200000,00 ZŁ wpisać: 1. 6700000,00 ZŁ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Klucz Telekomunikacja nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klucz Telekomunikacja wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Klucz Telekomunikacja charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Klucz Telekomunikacja wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 174 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 207 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Klucz Telekomunikacja wyniosły 4 664 697 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -59 932 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 207 zł w 2024 roku
• 561 897 zł w 2023 roku
• 752 444 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Klucz Telekomunikacja wyniosła 4 090 537 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 3 985 858 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 104 679 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 090 537 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 480 016 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -1 389 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 966 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -134 325 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 090 537 zł sumy bilansowej i -1 389 479 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5 147 628 zł sumy bilansowej i -1 300 003 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 3 223 086 zł sumy bilansowej i -1 078 614 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -7%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -7%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Klucz Telekomunikacja wyniosły 5 480 016 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 090 537 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 358 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 480 016 zł w 2024 roku
• 6 447 631 zł w 2023 roku
• 4 301 700 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Klucz Telekomunikacja wykazała przychody na poziomie 4 354 343 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -310 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 865 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Klucz Telekomunikacja wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 dni
2023
−25 dni
2022
−16 dni
2021
−11 dni
2020
−3 mies. 17 dni
2019
+8 mies. 18 dni
2018
+2 mies. 17 dni
2017
+16 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wielkość udziałów w spółce nie została ujawniona.
icon custom:bullet-chevron
Obecnie (od 23.04.2026) struktura udziałów nie jest ujawniona.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 30.12.2015 do 23.04.2026 najwięcej udziałów posiadał Skyline Finance Holding Ag (91%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 28.04.2015 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Skyline Finance Holding Ag (81%).

Reprezentacja

  • zarząd
    Funkcja: prezes zarządu
  • Reymond Ilija Andreas
    wspólnik
  • Skog Nils Rickard Tobias
    wspólnik