Projektowanie i produkcja komponentów elektronicznych
Obsługa projektów od prototypu po finalny produkt
Wsparcie specjalistów na każdym etapie projektu
Szeroka gama produktów dla różnych zastosowań
Prezentacja zrealizowanych projektów w galerii
KUSZ Elektronika jest firmą specjalizującą się w projektowaniu oraz produkcji komponentów i urządzeń przeznaczonych dla różnych zastosowań - zarówno konsumenckich, profesjonalnych, jak i dla hobbystów. Firma oferuje szeroki wachlarz usług projektowych i produkcyjnych, które obejmują etap od pomysłu, przez prototyp, aż po gotowy produkt. KUSZ wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości oferowanych rozwiązań oraz profesjonalnemu wsparciu dla klientów zarówno podczas realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Zespół doświadczonych specjalistów gwarantuje, że każdy klient otrzyma pomoc dostosowaną do swoich potrzeb. W ofercie znajdują się nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania, co pozwala na spełnienie wymagań rynku i oczekiwań klientów. Dodatkowo firma prezentuje wyniki swoich prac w formie galerii zrealizowanych projektów, co podkreśla jej umiejętności i profesjonalizm w branży elektronicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kusz osiągnęła 344 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 700 zł. Pozostałe przychody to 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 898 zł.
Strata netto wyniosła 8198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 909 zł w 2024 roku.
• 1375 zł w 2023 roku.
• 11 525 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8198 zł w 2024 roku.
• -48 544 zł w 2023 roku.
• 48 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kusz wynosi 229 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 862 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 939 zł w 2024 roku.
• 4260 zł w 2023 roku.
• 7 915 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kusz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kusz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kusz wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kusz wyniosły 353 105
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3289 zł w 2023 roku
• 60 150 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kusz wyniosła 241 346 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 132 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 346 zł w 2024 roku.
• 220 372 zł w 2023 roku.
• 262 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 219%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kusz wyniosły 245 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 086 zł w 2024 roku
• 215 915 zł w 2023 roku
• 209 923 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kusz wykazała przychody na poziomie 344 909 zł.
Organizacja zarobiła -8198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 456 zł w 2022 roku