ENEGO SP. Z O.O. | KRS: 0000376846

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. JOACHIMA LELEWELA, 23

Kod pocztowy

41-219

Rejestracja

2011-02-09

Rozpoczęcie działalności

2011-02-09

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 100.000,00 ZŁ ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ KONIECZNIE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enego osiągnęła 8 523 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 209 200 zł. Pozostałe przychody to 314 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 005 995 zł.

Zysk netto wyniósł 1 203 206 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 217 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 523 345 zł w 2024 roku.
• 13 201 zł w 2023 roku.
• 12 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 172 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 203 206 zł w 2024 roku.
• 4620 zł w 2023 roku.
• -1078 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2207.9

9.03

-1142.5

5.5

-997.02

5.5

-1004.5

0

-1090

12

-1078

13200.51

4619.79

8523345.38

1203205.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enego wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Enego wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 090 439 zł w 2024 roku.
• 5110 zł w 2023 roku.
• -688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enego wynosi 11 396 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 901 303 zł a 21 308 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 628 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 396 356 zł w 2024 roku.
• 27 280 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6.02

22.57

0

3.67

13.75

0

3.67

13.75

0

8

30

0

27279.5

64677.06

901303.06

11396355.55

21308363.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enego wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 191 zł.

Koszty operacyjne Enego wyniosły 7 118 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 191 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enego wyniosła 1 811 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 811 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 811 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 201 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 811 728 zł w 2024 roku.
• 16 507 zł w 2023 roku.
• 1323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

372.95

384.68

1517.18

772.68

2072.68

1323.18

16506.63

1811727.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.92

2.85

-2.97

0.6

-113.39

-126.52

-0.66

0.34

-135.36

-181.28

-1.3

0.26

-135.36

-182.64

-0.53

0.22

-0.81

0.18

-57.33

-89.83

0.28

-3.15

0.39

0.35

0.66

1

0.13

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enego wyniosły 609 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 811 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 991 zł w 2024 roku
• 17 975 zł w 2023 roku
• 7411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 560% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

372.95

1148.87

3.08

384.68

2303.1

5.99

1517.18

4432.62

2.92

772.68

4692.62

6.07

2072.68

7082.62

3.42

1323.18

7411.12

5.6

16506.63

17974.78

1.09

1811727.99

609990.58

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enego wykazała przychody na poziomie 8 523 345 zł.

Organizacja zarobiła 1 322 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 930 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 203 206 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 930 zł w 2024 roku
• 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

490

118930

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja Enego wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30435

0

0.11594

0.95082

0.01639

0.93443

0.24691

0.16667

0.09877

0.9863

0.02985

0.03077

0.0137

0.80822

0.32558

0.09756

0.05814

0.92593

0.02632

0

0.08642

0.7125

0.25843

0.09524

0.04494

0.96429

0

0.65476

0.21875

0

0.07292

0.96629

0.03333

0.5

0.22

0.15789

0.13

0.97674

0.0125

0.01299

0.02299

0.49425

0.36364

0.12903

0.11111

0.85106

0.87209

0.87805

0.83333

0.01064

0.48352

0.82716

0.7

0.48148

0.46835

0.76

0.71233

0.95

0.875

0.82432

Powiązania

K LESZEK - wspólnik, reprezentacja

W BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2011

07.07.2011

K Leszek

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

04.03.2015

K Leszek

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

07.07.2011

04.03.2015

K Leszek

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

04.03.2015

W Bartłomiej

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

09.02.2011

07.07.2011

W Bartłomiej

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

07.07.2011

04.03.2015

W Bartłomiej

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

07.07.2011

04.03.2015

A Michał

Maj 1987

Osoba

wspólnik

07.07.2011

04.03.2015

Z Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

07.07.2011

04.03.2015

B Dariusz

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

07.07.2011

04.03.2015

Z Janusz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

07.07.2011

04.03.2015

K Tomasz

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

04.03.2015

K Leszek

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

04.03.2015

W Bartłomiej

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

07.07.2011

04.03.2015

Z Janusz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

07.07.2011

04.03.2015

Z Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

13.11.2019

S Michał

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

13.11.2019

K Leszek

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

13.11.2019

W Bartłomiej

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Włodarczyk Bartłomiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalik Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalik Leszek (50% udziałów)
• Włodarczyk Bartłomiej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2011 do 04.03.2015:
• Kowalik Leszek (15% udziałów)
• Włodarczyk Bartłomiej (15% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2011 do 07.07.2011:
• Kowalik Leszek (50% udziałów)
• Włodarczyk Bartłomiej (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENEGO

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFILL KOSTRZEWA KALBARCZYK SP. J.	0000258984
2	PRODEL ELECTRONICS SP. Z O.O.	0001008297
3	IOTOAK SP. Z O.O.	0000864199
4	LOPI ELEKTRONIKA SP. Z O.O.	0000772583
5	HMP HEIDENHAIN-MICROPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000225395
6	CMM INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000978503
7	PROELCO SP. Z O.O.	0000437574
8	MSX ELEKTRONIKA SP. Z O.O.	0001010290
9	STMICROELECTRONICS SA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000049051
10	ALLTECH SP. Z O.O.	0000092730
11	EDFELECTRONICS SP. Z O.O.	0001010591
12	MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000310924
13	PCB CONNECT SP. Z O.O.	0001068221
14	NEOTECH SP. Z O.O.	0000040911
15	HUSARION SP. Z O.O.	0000496189
16	BOOLEAN SP. Z O.O.	0000627887
17	ELEKTROTECHSYSTEM SP. Z O.O.	0000939015
18	SILTEGRO SP. Z O.O.	0001055893
19	WM ELTAR SP. Z O.O.	0001122892
20	PROTEMS SP. Z O.O.	0001063559
21	OEM TECH SP. Z O.O.	0000908862
22	BORNICO SP. Z O.O.	0001071348
23	GATE ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000774854
24	CARCHARGER24 SP. Z O.O.	0000945797
25	JB JACEK BOGUCKI SP. Z O.O.	0000740981
26	PULSON SP. Z O.O.	0000329409
27	WYGWAM POLSKA SP. Z O.O.	0000505222
28	SIALT SP. Z O.O. SP. K.	0000608868
29	CONVEL SP. Z O.O.	0001065914
30	CADEA SP. Z O.O.	0000436783

ENEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000376846 NIP 6312627114 REGON 241865271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENEGO

ENEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376846 NIP
6312627114 REGON
241865271