Firma Invitech Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach związanych z elektroniką, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie montażu obwodów drukowanych oraz ich projektowania. W ofercie znajdują się zarówno montaż technologii SMD (Surface-Mount Device), jak i THT (Through-Hole Technology), co pozwala na dostosowanie się do różnorodnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma zajmuje się dostawą obwodów PCB, co stanowi istotny element ich działalności operacyjnej. Invitech nie ogranicza się jedynie do montażu, lecz także proponuje wykonanie prototypów PCB, co pozwala klientom na przetestowanie rozwiązania przed rozpoczęciem masowej produkcji. W ofercie znajdują się również usługi grawerowania laserowego oraz produkcja etykiet termotransferowych, co dodaje dodatkową wartość do ich asortymentu. Invitech wyróżnia konkurencyjność cenowa i profesjonalna obsługa klienta, co sprawia, że jest atrakcyjnym partnerem w branży elektronicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invitech 4.0 osiągnęła 1 272 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 912 zł. Pozostałe przychody to 48 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 946 950 zł.
Zysk netto wyniósł 277 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 636 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 272 912 zł w 2024 roku.
• 6 368 634 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 963 zł w 2024 roku.
• 2 201 486 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invitech 4.0 wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Invitech 4.0 wynosi 262 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invitech 4.0 wynosi 3 524 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 564 086 zł a 8 341 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 760 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 524 546 zł w 2024 roku.
• 14 707 314 zł w 2023 roku.
• 4500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invitech 4.0 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invitech 4.0 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 082
zł.
Koszty operacyjne Invitech 4.0 wyniosły 965 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 082 zł w 2024 roku
• 541 327 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invitech 4.0 wyniosła 2 430 685 zł.
a
ktywa trwałe to 1 416 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 013 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 430 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 085 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 212 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 430 685 zł w 2024 roku.
• 2 603 710 zł w 2023 roku.
• 6000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invitech 4.0 wyniosły 345 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 430 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 236 zł w 2024 roku
• 396 224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invitech 4.0 wykazała przychody na poziomie 1 272 912 zł.
Organizacja zarobiła 305 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 861 zł w 2024 roku
• 218 732 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku