Producent systemów kontroli dostępu i parkingowych.
Oferuje kontrolery dostępu z różnymi technologiami i wieloma czytnikami.
Rozwiązania parkingowe z czujnikami LED i inteligentnymi tablicami.
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu AES256 i OSDP.
Doświadczenie w realizacjach krajowych i międzynarodowych.
NODER S.A. to renomowany polski producent z zakresu systemów kontroli dostępu oraz rozwiązań parkowania, który wyróżnia się na rynku ze względu na zaawansowane technologie oraz praktyczne zastosowania swoich produktów. Firma specjalizuje się w projektowaniu i implementacji rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo oraz skuteczne zarządzanie miejscami parkingowymi. NODER oferuje różnorodne kontrolery dostępu, takie jak modele z wyświetlaczem czy te obsługujące wiele czytników, które wspierają technologie NFC oraz MIFARE. Dodatkowo, w ofercie znajdują się innowacyjne systemy parkingowe wyposażone w czujniki z sygnalizacją LED oraz inteligentne tablice parkingowe, co zapewnia wygodę i efektywność w zarządzaniu ruchem pojazdów. Dzięki implementacji szyfrowania AES256 i standardu OSDP, rozwiązania NODER zapewniają nie tylko wygodę, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa. Firma posiada doświadczenie na rynku krajowym i międzynarodowym, co potwierdzają różnorodne wdrożenia oraz referencje. NODER, jako producent klasy Enterprise, nieustannie dąży do rozwoju swoich produktów oraz dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noder osiągnęła 496 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 496 624 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 804 zł.
Zysk netto wyniósł 49 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 496 624 zł w 2024 roku.
• 1 085 207 zł w 2023 roku.
• 720 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 820 zł w 2024 roku.
• 193 463 zł w 2023 roku.
• 302 769 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noder wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Noder wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noder wynosi 927 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 799 zł a 2 116 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 160 zł w 2024 roku.
• 1 988 007 zł w 2023 roku.
• 2 239 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noder wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,31% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2024 roku.
• 29,0% w 2023 roku.
• 29,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noder wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noder charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noder wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 007
zł.
Koszty operacyjne Noder wyniosły 439 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 007 zł w 2024 roku
• 24 488 zł w 2023 roku
• 9123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noder wyniosła 805 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 529 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 632 zł w 2024 roku.
• 886 727 zł w 2023 roku.
• 734 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noder wyniosły 276 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 567 zł w 2024 roku
• 232 480 zł w 2023 roku
• 3404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noder wykazała przychody na poziomie 496 624 zł.
Organizacja zarobiła 52 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2417 zł w 2024 roku
• 21 681 zł w 2023 roku
• 29 964 zł w 2022 roku