PND POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000377192

Podsumowanie

aktywa

645 tys.

przychód

997 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

833 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GAJ

Adres

SŁONECZNA, 15

Kod pocztowy

32-031

Rejestracja

2011-02-02

Rozpoczęcie działalności

2011-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja sprzętu instalacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PND Polska osiągnęła 996 558 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 990 180 zł. Pozostałe przychody to 6377 zł.

Całkowite koszty wyniosły 978 280 zł.

Zysk netto wyniósł 11 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 996 558 zł w 2024 roku.
• 2 365 725 zł w 2023 roku.
• 1 979 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 900 zł w 2024 roku.
• 33 223 zł w 2023 roku.
• 50 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

317

-137.03

200

-200

1069.47

778.04

5736

5286.9

335000

56001.58

1979800.69

50379.21

2365724.79

33223.46

996557.6

11900.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PND Polska wynosi 833 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 119 004 zł a 2 491 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 833 405 zł w 2024 roku.
• 1 822 550 zł w 2023 roku.
• 1 608 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3615.95

18157.96

0

3387.95

17357.96

1604.2

7663.29

20470.12

7803.32

32774.92

74016.6

49804.51

497144.16

837500

87588.92

1608972.88

4949501.72

112506.51

1822550.21

5914311.97

119003.5

833404.91

2491394

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PND Polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PND Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 418 zł.

Koszty operacyjne PND Polska wyniosły 956 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 418 zł w 2024 roku
• 70 827 zł w 2023 roku
• 39 964 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PND Polska wyniosła 644 511 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1500 zł.

a

ktywa obrotowe to 643 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 511 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 161 909 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 602 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 644 511 zł w 2024 roku.
• 438 729 zł w 2023 roku.
• 664 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4613.49

4499.49

5183.53

10505.43

280169.72

664540.81

438728.66

644511.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.43

-0.04

-0.05

-1

0.15

0.73

0.5

0.51

0.92

0.2

0.84

0.18

0.17

0.08

0.43

0.03

0.08

0.22

0.02

0.01

0.02

0.07

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PND Polska wyniosły 482 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 511 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 602 zł w 2024 roku
• 288 720 zł w 2023 roku
• 547 756 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4613.49

74

0.02

4499.49

160

0.04

5183.53

66

0.01

10505.43

101

0.01

280169.72

213763.71

0.76

664540.81

547755.59

0.82

438728.66

288719.98

0.66

644511.2

482602.17

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PND Polska wykazała przychody na poziomie 996 558 zł.

Organizacja zarobiła 14 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2464 zł w 2024 roku
• 3392 zł w 2023 roku
• 5039 zł w 2022 roku

Wartość

74

160

66

101

5598

5039

3392

2464

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja PND Polska wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3834

0.25311

0.16206

0.11894

0.20207

0.36797

0.2511

0.58108

0.40357

0.2397

0.16071

0.12253

0.11905

0.33463

0.20553

0.56098

0.55363

0.26259

0.16263

0.06324

0.95495

0.7907

0.57422

0.61154

0.52525

0.27682

0.18855

0.07037

0.99578

0.94118

0.78261

0.58394

0.63607

0.46284

0.41639

0.65074

0.79237

0.79556

0.79487

0.86545

0.63345

0.61794

0.63356

0.52492

0.67376

0.48971

0.47436

0.6844

0.74648

0.58633

0.54762

0.61837

0.46599

0.5704

0.36017

0.40529

0.6426

0.58781

0.58271

0.56863

0.48454

0.44608

0.6599

0.47429

0.53012

0.55779

0.52284

0.54144

Powiązania

PND POLSKA - powiązanie zwrotne

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

M JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2011

M Marek

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

02.02.2011

M Janusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

02.02.2011

M Marek

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

02.02.2011

M Janusz

Kwiecień 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

04.02.2011

05.10.2022

Pnd Polska

Organizacja

Udziałowcy

Mazur Marek posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Mazur Janusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do PND POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EX PRODUCTS SP. Z O.O.	0000882658
2	X-AR SP. Z O.O.	0000593852
3	SUNGKUN TECH SP. Z O.O.	0000833810
4	EMS ELEKTRONIX SP. Z O.O.	0000821274
5	REMAGAS SP. Z O.O.	0000796902
6	ITS TECHNOLOGY - SOLVEO SP. Z O.O. SP. K.	0000664882
7	EDIQ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000403142
8	WALLETMED TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000921744
9	ELFABRIC SP. Z O.O.	0000838695
10	AI-SOLUTION SP. Z O.O.	0000451541
11	ACC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000171192
12	NODER S.A.	0000826018
13	SEEN SEMICONDUCTORS SP. Z O.O.	0000531391
14	VUMO SP. Z O.O.	0000685353
15	V S K SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000374934
16	LIVING EDGE SP. Z O.O.	0000786953
17	EVOLVE SIMULATION SP. Z O.O.	0000970127
18	PND POLSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000994435
19	LP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000809347
20	DEVOTRONIC SP. Z O.O.	0000305617
21	POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT	0000336363
22	NAUKA I TECHNIKA SP. Z O.O.	0000006807
23	HAXON S.A.	0000580555
24	AERO-ENERGY SP. Z O.O.	0000967492
25	BS LABS SP. Z O.O.	0000996786
26	RENESAS ELECTRONICS EUROPE GMBH () ODDZIAŁ W POLSCE	0001009278
27	ELDAR SP. Z O.O.	0000872075
28	"A.C.E. PRODUKCJA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ" W LIKWIDACJI	0000173262
29	SATCONTROL BUILDING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000907080
30	FOXTRONICS SP. Z O.O.	0000905860

PND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377192 NIP 9442231184 REGON 121451677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PND POLSKA

PND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377192 NIP
9442231184 REGON
121451677