Organizacja Elcom osiągnęła 3 962 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 962 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 462 162 zł.
Zysk netto wyniósł 500 825 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 320 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 962 987 zł w 2022 roku. • 2 775 729 zł w 2021 roku. • 817 810 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 500 825 zł w 2022 roku. • 474 049 zł w 2021 roku. • 148 372 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcom wynosi 5 416 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
771 184 zł a 9 907 467 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 805 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 416 475 zł w 2022 roku. • 4 217 248 zł w 2021 roku. • 1 253 722 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elcom wynosi 558 tys. zł.
EBITDA Elcom wynosi 558 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elcom wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elcom.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lutego 2024 (MSiG nr 39/2024).
W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elcom nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Elcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elcom wynosi 171 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 360 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 360 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 171 tys. zł w 2022 roku. • 119 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 360 tys. zł w 2022 roku. • 220 tys. zł w 2021 roku. • 54 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
236 728
zł.
Koszty operacyjne Elcom wyniosły
3 405 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 236 728 zł w 2022 roku • 59 728 zł w 2021 roku • 11 431 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2022 roku •
3% w 2021 roku •
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elcom wyniosła 1 914 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 914 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 246 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 211 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 342 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 914 632 złsumy bilansowej i 1 028 246 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 348 549 złsumy bilansowej i 627 421 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 491 113 złsumy bilansowej i 153 372 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elcom wyniosły 886 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 886 386 zł w 2022 roku • 721 129 zł w 2021 roku • 337 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2022 roku • 53% w 2021 roku • 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elcom wykazała przychody na poziomie 3 962 987 zł.
Organizacja zarobiła 557 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 57 079 zł w 2022 roku • 52 794 zł w 2021 roku • 14 718 zł w 2020 roku
Organizacja Elcom wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 214 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+7 mies. 4 dni14-02-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+2 mies. 1 dni15-12-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lemieszka Marek posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
