Organizacja Noxwood investments osiągnęła 2 394 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 378 770 zł. Pozostałe przychody to 15 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 021 009 zł.
Zysk netto wyniósł 357 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 394 181 zł w 2022 roku.
• 2 285 657 zł w 2021 roku.
• 2 212 665 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 761 zł w 2022 roku.
• 569 607 zł w 2021 roku.
• -1 906 997 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noxwood investments wynosi 8 500 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 577 607 zł a 29 192 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 125 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 500 790 zł w 2022 roku.
• 9 007 505 zł w 2021 roku.
• 6 253 210 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noxwood investments wyniosła 35 698 579 zł.
a
ktywa trwałe to 33 332 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 365 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 698 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 298 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 400 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 924 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 698 579 zł w 2022 roku.
• 34 759 766 zł w 2021 roku.
• 42 135 933 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noxwood investments wyniosły 28 400 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 698 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 100 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 400 411 zł w 2022 roku
• 27 819 359 zł w 2021 roku
• 35 765 132 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noxwood investments wykazała przychody na poziomie 2 394 181 zł.
Organizacja zarobiła 393 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 392 zł w 2022 roku
• 57 326 zł w 2021 roku
• 222 799 zł w 2020 roku
Organizacja Noxwood investments wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Murdelux S.a.r.l
posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest
Murdelux S.a.r.l
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2019 do 30.01.2020
był Murdelux S.a.r.l
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.08.2018 do 11.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.