DINO OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490859 NIP
6211812933 REGON
302605117

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
75,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-30 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
50,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KROTOSZYN
Adres
OSTROWSKA, 122
Kod pocztowy
63-700
Rejestracja
2013-12-14
Rozpoczęcie działalności
2013-12-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja gazów technicznych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Górnictwo ropy naftowej Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dino OIL osiągnęła 75 091 924 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 75 031 589 zł. Pozostałe przychody to 60 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 75 061 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 29 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 727 418 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 091 924 zł w 2024 roku.
• 38 869 578 zł w 2023 roku.
• 37 148 488 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2687 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 710 zł w 2024 roku.
• -382 455 zł w 2023 roku.
• 246 845 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dino OIL wynosi 583 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dino OIL wynosi 464 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 661 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 519 zł w 2024 roku.
• -5437 zł w 2023 roku.
• 444 214 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 464 348 zł w 2024 roku.
• 91 070 zł w 2023 roku.
• 449 504 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dino OIL wynosi 50 502 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 187 729 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 214 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 502 392 zł w 2024 roku.
• 26 376 444 zł w 2023 roku.
• 26 503 270 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dino OIL wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dino OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -425 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dino OIL wyniosły -74 449 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -60 745 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -425 214 zł w 2024 roku
• 360 617 zł w 2023 roku
• 111 328 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dino OIL wyniosła 18 339 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 477 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 861 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 339 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 588 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 750 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 618 294 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 339 140 zł w 2024 roku.
• 11 241 235 zł w 2023 roku.
• 10 053 655 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 232844.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 251186.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dino OIL wyniosły 17 750 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 339 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 530 830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 750 994 zł w 2024 roku
• 10 623 380 zł w 2023 roku
• 9 053 345 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dino OIL wykazała przychody na poziomie 75 091 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -22 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 7082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7082 zł w 2024 roku
• 94 228 zł w 2023 roku
• 56 716 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dino OIL wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dino Polska posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DINO OIL

Organizacja Numer KRS
1
ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000651664
2
PK1B SP. Z O.O. SP. K.
0000574743
3
PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.
0000368319
4
JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI STACJA PALIW SP. Z O.O.
0000968582
5
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.
0000002127
6
FASTI SP. Z O.O.
0000363980
7
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.
0000090812
8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW
0000141333
9
PAL-GAZ SP. Z O.O.
0000208216
10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.
0000028770
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"
0000043892
12
ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.
0000284690
13
L I Z DRZYMALSKI SP. J.
0000278400
14
HALTER SP. Z O.O.
0000195114
15
MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.
0000277704
16
WIES-MAR SP. Z O.O.
0000398346
17
"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.
0000007868
18
"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.
0000101848
19
NP-GROUP SP. Z O.O.
0000539802
20
JBM SP. Z O.O. SP. K.
0000451781
21
WASBRUKNOWA SP. Z O.O.
0000383114
22
FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.
0000381610
23
DEMG SP. Z O.O.
0000701687
24
FERT SP. Z O.O.
0000280283
25
TARGOPAL SP. Z O.O.
0000693742
26
ARKADA M. I T. KWIDZIŃSCY SP. J.
0000081153
27
FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.
0000081643
28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK
0000089905
29
CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.
0000381400
30
STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR
0000471668