JAZAL SP. Z O.O. | KRS: 0000137981

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

46,6 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

49,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAŁOPOLE

Adres

, 1

Kod pocztowy

05-252

Rejestracja

2002-11-07

Rozpoczęcie działalności

2003-05-30

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe badania i analizy techniczne Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jazal osiągnęła 46 617 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 617 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 634 428 zł.

Zysk netto wyniósł 3 982 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 285 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 617 391 zł w 2024 roku.
• 51 096 957 zł w 2023 roku.
• 5 403 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 539 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 982 963 zł w 2024 roku.
• 3 977 294 zł w 2023 roku.
• 406 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30620344.66

208795.05

38060297.04

418372.31

42280217.02

509676.55

33661261.88

311534.39

43362942.9

1675378.61

5403056.93

406619.27

51096957.03

3977293.69

46617391.06

3982962.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jazal wynosi 4,72 mln zł.

EBITDA Jazal wynosi 4,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 635 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 722 112 zł w 2024 roku.
• 4 511 114 zł w 2023 roku.
• 406 619 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 632 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 812 867 zł w 2024 roku.
• 4 621 366 zł w 2023 roku.
• 414 286 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jazal wynosi 49 045 498 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 035 387 zł a 116 543 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 678 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 045 498 zł w 2024 roku.
• 51 792 783 zł w 2023 roku.
• 6 780 054 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2049838.38

23298581.69

76550861.65

2011767.11

29058787.71

95150742.6

1795048.28

32020565.82

105700542.55

1840397.32

25527376.13

84153154.7

2132273.02

37742416.06

108407357.25

1551538.95

6780053.98

13507642.32

1818970.27

51792783.05

127742392.58

2035386.52

49045498.06

116543477.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jazal wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jazal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jazal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jazal wynosi 909 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 1,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 909 tys. zł w 2024 roku.
• 925 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 414 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 348 175 zł.

Koszty operacyjne Jazal wyniosły 41 895 279 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 348 175 zł w 2024 roku
• 2 091 202 zł w 2023 roku
• 168 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jazal wyniosła 4 680 632 zł.

a

ktywa trwałe to 2 307 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 372 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 680 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 713 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 966 783 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 680 632 zł w 2024 roku.
• 4 133 399 zł w 2023 roku.
• 4 666 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5491441.68

4959495.96

4781187.57

7420433.3

5591877.3

4666200.1

4133399.36

4680631.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.01

0.08

0.16

0.01

0.11

0.21

0.02

0.01

0.04

0.13

0.01

0.3

0.59

0.04

0.09

0.2

0.08

0.96

1.64

0.09

0.08

0.85

1.47

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jazal wyniosły 1 966 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 680 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 966 783 zł w 2024 roku
• 1 708 106 zł w 2023 roku
• 2 597 482 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5491441.68

2758323.84

0.5

4959495.96

2277139.81

0.46

4781187.57

2387789.87

0.5

7420433.3

4966570.21

0.67

5591877.3

2748846.6

0.49

4666200.1

2597481.5

0.56

4133399.36

1708105.67

0.41

4680631.98

1966783.29

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jazal wykazała przychody na poziomie 46 617 391 zł.

Organizacja zarobiła 4 721 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 738 881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 982 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 537 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 738 881 zł w 2024 roku
• 533 724 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

49124

99067

145732

70542

99290

0

533724

738880.64

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Jazal wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7301

0.87608

0.78774

0.48425

0.40321

0.31856

0.57838

0.50688

0.85993

0.80224

0.8905

0.7644

0.46393

0.35827

0.28729

0.67029

0.5885

0.90724

0.79555

0.89554

0.74508

0.48867

0.33368

0.46467

0.70769

0.64312

0.91708

0.63512

0.88209

0.82182

0.66937

0.27538

0.22187

0.42601

0.45642

0.81978

0.8962

0.86696

0.73586

0.50581

0.67041

0.64111

0.90434

0.856

0.85865

0.69558

0.35048

0.67056

0.58974

0.9237

0.91958

0.61917

0.60141

0

0.97031

0.86448

0.63359

0.44978

0.91968

0.92092

0.99469

0.97872

0.96535

0.96059

0.83864

0.63153

0.51207

0.91387

0.92352

0.98898

0.98098

0.96493

Powiązania

C ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

R ZDZISŁAW - wspólnik

R MAŁGORZATA - wspólnik

Ś IWONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2002

26.03.2007

C Andrzej

Maj 1954

Osoba

wspólnik

26.03.2007

C Andrzej

Maj 1954

Osoba

wspólnik

07.11.2002

26.03.2007

R Zdzisław

Maj 1953

Osoba

wspólnik

19.08.2004

02.03.2007

The Bridge Services

Organizacja

wspólnik

26.03.2007

Ś Iwona

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

02.03.2007

26.03.2007

Ś Iwona

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

14.03.2017

R Małgorzata

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

26.03.2007

14.03.2017

R Małgorzata

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

14.03.2017

R Zdzisław

Maj 1953

Osoba

prokurent

14.03.2017

20.11.2020

R Małgorzata

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

C Andrzej

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

07.11.2002

05.06.2019

C Andrzej

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

Ś Iwona

Wrzesień 1959

Osoba

Udziałowcy

Ślotała Iwona posiada 408 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Cyrański Andrzej posiada 396 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Rydzewski Zdzisław posiada 198 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.

Rydzewska Małgorzata posiada 198 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2017 jest Ślotała Iwona kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2007 do 14.03.2017 była Ślotała Iwona kontrolująca 34% udziałów.

W okresie od 02.03.2007 do 26.03.2007 najwięcej udziałów posiadała Ślotała Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do JAZAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
2	NAFCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000594589
3	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
4	KWITOWSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000534127
5	JASO SP. Z O.O.	0000035905
6	RECO SP. Z O.O.	0000371220
7	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
8	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
9	"BENZ-PAL" WÓJCIK S., WÓJCIK J., FRANKOWSKI S. SP. J.	0000010166
10	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
11	"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J.	0000132696
12	PLAZA SP. Z O.O.	0000288896
13	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
14	FLORET SP. Z O.O.	0000066550
15	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000794819
16	ALFA ONE SP. Z O.O.	0000416707
17	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
18	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
19	AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SP. K.	0000452169
20	GT-R SP. Z O.O.	0000850529
21	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
22	GT INVEST - SOUTH GROUP SP. Z O.O.	0000641953
23	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE A I	0000207349
25	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
27	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
28	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
29	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
30	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475

JAZAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137981 NIP 1251257116 REGON 015320405

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAZAL

JAZAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137981 NIP
1251257116 REGON
015320405