SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICPEREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA, LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Hurtowa i detaliczna sprzedaż oleju napędowego|Bezpłatny dowóz paliw dla zamówień powyżej 1000 litrów|Stacje paliw w Hrubieszowie, Tarnogrodzie, Bukowinie i Lipinach|Wysoka jakość paliw z polskich rafinerii|Atrakcyjne ceny oraz miła obsługa na stacjach
Z.P.H.U. KORONA to firma zajmująca się handlem i obrotem paliwami, działająca na rynku od 2002 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w Biłgoraju, a jej oferta obejmuje zarówno detaliczną, jak i hurtową sprzedaż oleju napędowego, który dostarczany jest do klientów na terenie województwa lubelskiego oraz północnej części województwa podkarpackiego. KORONA wyróżnia się relacjami z renomowanymi dostawcami, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych paliw, zakupionych m.in. z polskich rafinerii takich jak ARAMCO i ORLEN Paliwa. Klientom, którzy zamawiają paliwo w ilości powyżej 1000 litrów, firma zapewnia atrakcyjne ceny oraz bezpłatny dowóz. Korona Paliwa prowadzi stacje w Hrubieszowie, Tarnogrodzie, Bukowinie i Lipinach, gdzie klienci mogą nie tylko tankować w komfortowych warunkach, ale także skorzystać z kawy i przekąsek, co czyni wizyty na stacjach przyjemnymi doświadczeniami. Specjalność firmy to dbałość o potrzeby klientów, fachowa obsługa oraz elastyczne warunki współpracy, które przyciągają zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych odbiorców takich jak gospodarstwa rolne czy firmy transportowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z.P.H.U. Korona osiągnęła 58 543 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 449 754 zł. Pozostałe przychody to 93 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 385 356 zł.
Zysk netto wyniósł 1 064 398 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 039 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 543 039 zł w 2024 roku. • 43 445 290 zł w 2023 roku. • 60 396 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 064 398 zł w 2024 roku. • 104 457 zł w 2023 roku. • 849 920 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.P.H.U. Korona wynosi 48 018 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 732 338 zł a 146 357 598 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 384 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 018 623 zł w 2024 roku. • 33 315 395 zł w 2023 roku. • 47 594 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.P.H.U. Korona wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Z.P.H.U. Korona wynosi 1,72 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 449 379 zł w
2024 roku. • 131 520 zł w
2023 roku. • 953 836 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
201 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 716 986 zł w
2024 roku. • 253 496 zł w
2023 roku. • 1 019 570 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z.P.H.U. Korona wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.P.H.U. Korona wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z.P.H.U. Korona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z.P.H.U. Korona wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 745 tys. zł w 2023 roku. • 979 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,34 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku. • 2,41 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 639 636
zł.
Koszty operacyjne Z.P.H.U. Korona wyniosły
57 000 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 639 636 zł w 2024 roku • 1 041 423 zł w 2023 roku • 776 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.P.H.U. Korona wyniosła 10 976 034 zł.
a
ktywa trwałe to 5 388 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 587 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 976 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 309 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 251 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 196 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 976 034 zł w 2024 roku. • 9 587 854 zł w 2023 roku. • 8 699 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.P.H.U. Korona wyniosły 4 666 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 976 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 666 251 zł w 2024 roku • 4 342 469 zł w 2023 roku • 3 459 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.P.H.U. Korona wykazała przychody na poziomie 58 543 039 zł.
Organizacja zarobiła 1 325 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 064 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 260 844 zł w 2024 roku • 53 169 zł w 2023 roku • 159 375 zł w 2022 roku
Organizacja Z.P.H.U. Korona wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lal Grzegorz posiada 46
udziałów,
które stanowią
92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2023 jest Lal Grzegorz kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2016 do 04.12.2023
był Lal Grzegorz kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 13.01.2014 do 29.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Lal Kazimierz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.