WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferta obejmuje kawalerki, mieszkania dwupokojowe i apartamenty.
Różnorodne lokalizacje - centrum i obrzeża Poznania.
Realizacja nowych inwestycji na rynku nieruchomości.
Wechta Inwestycje to jedna z wiodących firm deweloperskich na terenach Wielkopolski, działająca na rynku nieruchomości od 1997 roku. W ciągu swojej działalności zrealizowała ponad 3000 lokali mieszkalnych oraz biurowych w Poznaniu i jego okolicach. Dzięki bogatej ofercie mieszkań, obejmującej zarówno kawalerki, jak i przestronne apartamenty, firma stara się odpowiadać na zróżnicowane potrzeby swoich klientów. Wechta Inwestycje wyróżnia się na rynku dzięki różnorodności lokalizacji swoich projektów, obejmujących zarówno centralne obszary Poznania, jak i jego obrzeża. Klientom oferowane są nowoczesne, funkcjonalne rozwiązania, które mają na celu zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W ofercie znajdują się także lokale usługowe oraz biurowe, co podkreśla kompleksowe podejście firmy do rynku nieruchomości. W ciągłej realizacji są nowe projekty, co świadczy o dynamicznym rozwoju firmy oraz jej zaangażowaniu w usprawnianie oferty na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wechta Inwestycje osiągnęła 49 805 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 090 849 zł. Pozostałe przychody to 23 714 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 108 871 zł.
Zysk netto wyniósł 9 981 977 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 344 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 805 191 zł w 2024 roku.
• 46 424 054 zł w 2023 roku.
• 26 844 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 717 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 981 977 zł w 2024 roku.
• 8 678 035 zł w 2023 roku.
• -2 062 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wechta Inwestycje wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Wechta Inwestycje wynosi 2,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
643 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 492 197 zł w
2024 roku.
• 5 249 874 zł w
2023 roku.
• -8 509 054 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
681 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 871 043 zł w
2024 roku.
• 5 716 860 zł w
2023 roku.
• -7 608 550 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wechta Inwestycje wynosi 302 868 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 707 787 zł a 1 225 266 645 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 810 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 868 867 zł w 2024 roku.
• 287 912 523 zł w 2023 roku.
• 233 638 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wechta Inwestycje wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wechta Inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wechta Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wechta Inwestycje wynosi 11,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 374 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 374 tys. zł a 61,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,74 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11,14 mln zł w 2024 roku.
• 17,65 mln zł w 2023 roku.
• 11,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 787 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 61,26 mln zł w 2024 roku.
• 59,27 mln zł w 2023 roku.
• 57,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wechta Inwestycje wyniosły 23 598 652
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wechta Inwestycje wyniosła 439 508 474 zł.
a
ktywa trwałe to 304 416 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 091 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 508 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 316 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 191 812 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 361 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 508 474 zł w 2024 roku.
• 407 382 956 zł w 2023 roku.
• 399 825 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wechta Inwestycje wyniosły 133 191 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 508 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 348 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 191 812 zł w 2024 roku
• 111 048 272 zł w 2023 roku
• 112 168 992 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wechta Inwestycje wykazała przychody na poziomie 49 805 191 zł.
Organizacja zarobiła 10 483 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 501 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 981 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 501 185 zł w 2024 roku
• 2 307 849 zł w 2023 roku
• 307 201 zł w 2022 roku
Organizacja Wechta Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 96.6% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2021 jest
Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2019 do 25.03.2021
był Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.01.2018 do 05.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.