LABELLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000663682

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

3,5 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOKOŁOWSKA, 4

Kod pocztowy

01-136

Rejestracja

2017-02-22

Rozpoczęcie działalności

2017-02-22

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Labelland osiągnęła 3 524 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 524 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 448 501 zł.

Zysk netto wyniósł 76 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 322 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 524 916 zł w 2024 roku.
• 3 689 520 zł w 2023 roku.
• 4 161 048 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 415 zł w 2024 roku.
• 464 114 zł w 2023 roku.
• 208 852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1264489.75

111881.05

1995684.24

138417.51

2602080.42

187939.01

1875386.75

388667.24

2743209.51

403737.07

4161048.31

208852.31

3689520.1

464113.6

3524916.13

76414.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Labelland wynosi 98 tys. zł.

EBITDA Labelland wynosi 112 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 302 zł w 2024 roku.
• 511 632 zł w 2023 roku.
• 312 970 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 872 zł w 2024 roku.
• 518 031 zł w 2023 roku.
• 329 715 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Labelland wynosi 4 159 391 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 764 150 zł a 8 812 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 159 391 zł w 2024 roku.
• 5 762 611 zł w 2023 roku.
• 4 707 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102660.79

1393178.15

3161224.38

206473.92

2090600.12

4989210.6

347624.78

2834101.1

6505201.05

638950.19

3443876.99

5441341.36

941751.82

4385506.45

6858023.77

1098391.06

4707832.5

10402620.78

1446476.26

5762610.72

9223800.25

764149.6

4159391.4

8812290.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Labelland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labelland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Labelland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Labelland wynosi 228 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 693 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 693 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 693 tys. zł w 2024 roku.
• 664 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 719 zł.

Koszty operacyjne Labelland wyniosły 3 426 614 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 263 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 719 zł w 2024 roku
• 170 006 zł w 2023 roku
• 145 920 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Labelland wyniosła 2 940 709 zł.

a

ktywa trwałe to 25 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 915 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 940 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 005 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 940 709 zł w 2024 roku.
• 2 424 990 zł w 2023 roku.
• 2 431 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

728033.84

762643.87

1185376.37

1589128.06

2180643.13

2431992.82

2424989.66

2940709.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.82

0.1

0.09

0.18

0.5

0.1

0.07

0.16

0.41

0.08

0.07

0.24

0.46

0.24

0.21

0.19

0.32

0.16

0.15

0.09

0.14

0.08

0.05

0.19

0.24

0.14

0.13

0.03

0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Labelland wyniosły 935 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 940 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 935 659 zł w 2024 roku
• 496 355 zł w 2023 roku
• 967 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

728033.84

591152.79

0.81

762643.87

487345.31

0.64

1185376.37

721876.66

0.61

1589128.06

737194.47

0.46

2180643.13

924974.03

0.42

2431992.82

967471.41

0.4

2424989.66

496354.65

0.2

2940709.15

935659.18

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Labelland wykazała przychody na poziomie 3 524 916 zł.

Organizacja zarobiła 86 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 284 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 284 zł w 2024 roku
• 46 745 zł w 2023 roku
• 21 651 zł w 2022 roku

Wartość

0

25166

0

37945

40435

21651

46745

10284

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Labelland wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67862

0.50148

0.53802

0.69606

0.77617

0.8019

0.70958

0.83728

0

0.67613

0.55319

0.53548

0.51185

0.69194

0.76846

0.75939

0.68296

0.73088

0.7005

0.59132

0.5953

0.54267

0.69055

0.71268

0.73316

0.66756

0

0.74636

0.53383

0.60922

0.40237

0.88739

0.91974

0.81806

0.7021

0.76463

0.71857

0.57041

0.64129

0.37147

0.82206

0.82636

0.73028

0.56466

0.72829

0.66402

0.61871

0.6504

0.3829

0.56039

0.65991

0.57266

0.45879

0.65652

0.74679

0.5637

0.63594

0.25466

0.81909

0.80473

0.7266

0.56576

0.70839

0.54585

0.54911

0.6361

0.35251

0.42626

0.45068

0.45015

0.34118

0.5739

Powiązania

N PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2017

12.07.2023

N Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

12.07.2023

N Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

22.02.2017

30.03.2017

W Andrzej

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

12.07.2023

N Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

12.07.2023

N Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Nowacki Paweł posiada 451 udziałów, które stanowią 90.2% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2023 jest Nowacki Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2017 do 12.07.2023 był Nowacki Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LABELLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NICAT COM SP. Z O.O.	0000132393
2	CENTREO SP. Z O.O.	0000590907
3	PHARMACODE.DEV SP. Z O.O.	0000920804
4	BAUTRANS SP. Z O.O.	0000439936
5	GOPC CHORĄZKA SP. K.	0000739820
6	CONNECT SP. Z O.O.	0000333439
7	KAMSOFT WARMIA SP. Z O.O.	0000259202
8	CONTEXT SP. Z O.O.	0000243192
9	SYRIUSZ SP. Z O.O.	0000189295
10	ELPROSYS SP. Z O.O. SP. J.	0000873837
11	IMACO M. KANIA SP. K.	0000298438
12	KAMSOFT MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000229955
13	SOUND STATION SP. Z O.O.	0000688823
14	COPA-DATA POLSKA SP. Z O.O.	0000374355
15	GL Ł.LIS SP. K.	0000843952
16	NEW LIFE PROPERTY SP. Z O.O.	0000847068
17	NEW ADVANCED TECHNOLOGIES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ	0000743878
18	AST SUPPLIES SP. Z O.O.	0000854555
19	ALEX SP. Z O.O.	0000332643
20	COMTEK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000933735
21	PERFEKTUS PLUS SP. Z O.O.	0000348101
22	PIO REMARKETING PL SP. Z O.O.	0000659424
23	SCHILLER POLSKA SP. Z O.O.	0000607042
24	123 SP. Z O.O.	0000366947
25	VIRGO SP. Z O.O.	0000319141
26	BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK,DARIUSZ BIERNAT,MACIEJ	0000088206
27	INTACTO SP. Z O.O.	0000234594
28	XT SP. Z O.O.	0000961944
29	NETCOM SP. Z O.O.	0000189474
30	PODATNIK S.A.	0000642452

LABELLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663682 NIP 5272798457 REGON 366616826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LABELLAND

LABELLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663682 NIP
5272798457 REGON
366616826