Usługi wspierające projektowanie, produkcję i optymalizację procesów przemysłowych.
Produkty obejmujące oprogramowanie dla różnych branż oraz druk 3D.
Kompleksowe usługi PCB, od produkcji po montaż elementów elektronicznych.
Dział badawczo-rozwojowy oferujący zaawansowane usługi testowe i certyfikacyjne.
VERASHAPE to uznany dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie CAD, CAM oraz CAE, a także druku 3D. Firma działa na rynku już od ponad 30 lat, przez co zdobyła znaczące doświadczenie oraz zaufanie klientów. Jako autoryzowany dystrybutor oprogramowania HEXAGON, VERASHAPE oferuje różnorodne oprogramowania wspierające procesy produkcyjne oraz inżynieryjne, takie jak SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE, EDGECAM, VISI, RADAN, WORKNC, NCSIMUL, oraz WORKPLAN. Oferowane usługi obejmują kompleksowe wsparcie na każdym etapie produkcji, od projektowania po optymalizację, a także specjalistyczne prace badawczo-rozwojowe oraz serwis PCB. Firma jest w stanie zrealizować indywidualne projekty w zakresie druku 3D oraz zaoferować profesjonalne usługi w zakresie prototypowania i produkcji złożonych układów elektronicznych. VERASHAPE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnemu podejściu do obsługi klienta oraz mocno rozwiniętemu zapleczu technologicznemu, łączącym w sobie najnowsze technologie oraz doświadczenie inżynierów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Verashape osiągnęła 9 135 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 135 213 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 942 322 zł.
Zysk netto wyniósł 1 192 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 165 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 135 213 zł w 2024 roku.
• 8 807 036 zł w 2023 roku.
• 9 123 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 192 891 zł w 2024 roku.
• 1 739 245 zł w 2023 roku.
• 2 135 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verashape wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Verashape wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 560 868 zł w
2024 roku.
• 2 333 680 zł w
2023 roku.
• 2 380 992 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
235 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 593 886 zł w
2024 roku.
• 2 393 748 zł w
2023 roku.
• 2 442 221 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verashape wynosi 13 005 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 143 533 zł a 22 838 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 765 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 005 237 zł w 2024 roku.
• 14 957 903 zł w 2023 roku.
• 16 726 272 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verashape wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Verashape charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 590 888
zł.
Koszty operacyjne Verashape wyniosły 7 574 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 590 888 zł w 2024 roku
• 1 662 982 zł w 2023 roku
• 1 524 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verashape wyniosła 6 746 829 zł.
a
ktywa trwałe to 55 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 691 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 746 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 858 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 888 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 949 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 746 829 zł w 2024 roku.
• 5 280 454 zł w 2023 roku.
• 5 411 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verashape wyniosły 3 888 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 746 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 888 785 zł w 2024 roku
• 2 441 034 zł w 2023 roku
• 2 609 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Verashape wykazała przychody na poziomie 9 135 213 zł.
Organizacja zarobiła 1 517 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 324 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 192 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 614 zł w 2024 roku
• 443 464 zł w 2023 roku
• 219 121 zł w 2022 roku
Organizacja Verashape wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki