Organizacja Brighter lighting osiągnęła 4 057 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 051 357 zł. Pozostałe przychody to 6146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 101 178 zł.
Zysk netto wyniósł 950 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 057 502 zł w 2022 roku.
• 1 656 536 zł w 2021 roku.
• 1 988 115 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 950 179 zł w 2022 roku.
• -258 266 zł w 2021 roku.
• 31 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brighter lighting wynosi 7 341 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
835 569 zł a 13 302 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 341 286 zł w 2022 roku.
• 1 226 588 zł w 2021 roku.
• 1 766 362 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brighter lighting wyniosła 2 248 922 zł.
a
ktywa trwałe to 8415 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 240 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 248 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 114 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 248 922 zł w 2022 roku.
• 544 207 zł w 2021 roku.
• 1 054 346 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brighter lighting wyniosły 1 134 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 248 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 134 831 zł w 2022 roku
• 381 233 zł w 2021 roku
• 633 106 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brighter lighting wykazała przychody na poziomie 4 057 502 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 950 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 768 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4837 zł w 2020 roku
Organizacja Brighter lighting wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dorak Tomasz
posiada 16 udziałów, które stanowią 31.4% firmy.
Gaździk Łukasz
posiada 16 udziałów, które stanowią 31.4% firmy.
Klasa Daniel
posiada 16 udziałów, które stanowią 31.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klasa Daniel (31% udziałów)
• Gaździk Łukasz (31% udziałów)
• Dorak Tomasz (31% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2022 do 04.09.2023:
• Klasa Daniel (33% udziałów)
• Gaździk Łukasz (33% udziałów)
• Dorak Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2015 do 09.06.2022:
• Klasa Daniel (50% udziałów)
• Dorak Tomasz (50% udziałów)