EPŁATNOŚCI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000655383

Podsumowanie

aktywa

876 tys.

przychód

3 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ANDRYCHÓW

Adres

UL. 27-GO STYCZNIA, 9

Kod pocztowy

34-120

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.hotpay.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: KAMIL KARCZ-PREZES ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność centrów telefonicznych (call center) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Opis

Oferowanie płatności online, w tym BLIK, przelewy bankowe, karty płatnicze i SMS Premium.
Niska prowizja bazowa wynosząca 0,95%, pozwalająca na korzystne zarządzanie kosztami transakcyjnymi.
Model D+1 umożliwiający szybkie wypłaty środków do kolejnego dnia roboczego.
Szeroka gama gotowych integracji z platformami e-commerce.
Wsparcie dla działań charytatywnych poprzez fundację Zoodoptuj.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epłatności osiągnęła 2 982 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 982 242 zł. Pozostałe przychody to 684 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 653 828 zł.

Zysk netto wyniósł 328 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 982 926 zł w 2024 roku.
• 4 357 738 zł w 2023 roku.
• 6 128 760 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 414 zł w 2024 roku.
• 173 034 zł w 2023 roku.
• 259 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1370209.81

308213.43

2872053.39

341715.32

5098190.22

1025781.67

4451719.69

547974.44

5969349

714353.68

6128760.29

259826.96

4357738.2

173034.25

2982925.72

328414.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epłatności wynosi 328 tys. zł.

EBITDA Epłatności wynosi 418 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 328 137 zł w 2024 roku.
• 194 122 zł w 2023 roku.
• 290 720 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epłatności wynosi 3 819 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 517 470 zł a 7 457 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 819 744 zł w 2024 roku.
• 3 764 571 zł w 2023 roku.
• 5 326 099 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

268660.07

2414987

4314988.02

524946.56

3806510.1

7180133.48

806836.25

8308756.41

14360943.38

1025483.02

6185193.9

11129299.23

343100.45

7180081.17

14923372.5

200951.22

5326099.25

15321900.72

167275.69

3764571.49

10894345.5

517469.63

3819743.93

7457314.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epłatności wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epłatności charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 357 zł.

Koszty operacyjne Epłatności wyniosły 2 654 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 357 zł w 2024 roku
• 189 067 zł w 2023 roku
• 277 633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epłatności wyniosła 876 171 zł.

a

ktywa trwałe to 124 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 751 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 689 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 212 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 171 zł w 2024 roku.
• 598 506 zł w 2023 roku.
• 1 081 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

446050.37

3294382.59

1268267.48

1601199.95

1243492.02

1081787.77

598505.73

876171.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.86

0.22

0.1

0.49

0.12

0.81

0.95

0.2

0.34

0.4

0.12

0.57

1.56

0.12

0.24

0.97

0.05

0.04

0.29

0.78

0.04

0.37

0.48

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epłatności wyniosły 186 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 212 zł w 2024 roku
• 375 471 zł w 2023 roku
• 813 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

446050.37

87836.94

0.2

3294382.59

2594453.84

0.79

1268267.48

192485.81

0.15

1601199.95

233889.26

0.15

1243492.02

786024.76

0.63

1081787.77

813852.81

0.75

598505.73

375471.48

0.63

876171.31

186211.81

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epłatności wykazała przychody na poziomie 2 982 926 zł.

Organizacja zarobiła 328 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 113 zł w 2023 roku
• 29 254 zł w 2022 roku

Wartość

29254

17113

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Epłatności wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92988

0.77532

0.58967

0.26923

0.88841

0.86364

0.97909

0.8807

0.9267

0.83242

0.87958

0.66864

0.80292

0.75862

0.72727

0.80119

0.95833

0.88219

0.77604

0.24269

0.85315

0.83271

0.97695

0.86589

0.915

0.86126

0.78304

0.21676

0.71044

0.69286

0.8604

0.71347

0.93237

0.89055

0.74638

0.61326

0.69565

0.68667

0.9589

0.96409

0.82587

0.88041

0.68905

0.66486

0.51282

0.5

0.81283

0.88649

0.824

0.77807

0.81793

0.59893

0.61947

0.49333

0.44718

0.82991

0.89504

0.78977

0.78846

0.72835

0.57308

0.336

0.6875

0.66351

0.86853

0.76

0

Powiązania

EPŁATNOŚCI - reprezentacja, wspólnik

LEAD GROUP - wspólnik

P MIROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

Epłatności

Organizacja

wspólnik

27.12.2016

17.01.2019

Leaders

Organizacja

wspólnik

17.01.2019

Lead Group

Organizacja

prokurent

04.05.2020

P Mirosław

Czerwiec 1995

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

Epłatności

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EPŁATNOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	1GLOBAL OPERATIONS (POLAND) SP. Z O.O.	0000286943
2	CTSMS SP. Z O.O. SP. K.	0000763624
3	BUDMAT SP. Z O.O.	0000748511
4	VERT-INSTAL SP. Z O.O.	0000958330
5	TRANSTEMA MOBILE SP. Z O.O.	0000916772
6	YOUR EMOTIONS S SP. Z O.O. SP. K.	0000661349
7	OPTOLAN SP. Z O.O.	0000222711
8	MAGNUS SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000377383
9	T-KOM SP. Z O.O.	0000259411
10	CARD TERMINAL EXPERT S.A.	0000503473
11	RCS POLSKA SP. Z O.O.	0000217098
12	AIRSPAN NETWORKS (POLAND) SP. Z O.O.	0000407947
13	INTERWAN SP. Z O.O.	0000544468
14	JL-TEL SP. Z O.O.	0000797345
15	KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE SP. Z O.O.	0000570395
16	SPACENET SP. Z O.O.	0000672935
17	GECKONET SP. Z O.O.	0000760459
18	MYNET SP. Z O.O.	0000936937
19	STORM MEDIA SP. Z O.O.	0000540457
20	VIVATEL SP. Z O.O.	0000479724
21	TELEDATA SP. Z O.O.	0000301380
22	TELNET ROPCZYCE SP. Z O.O.	0000973651
23	TELEMIAR SP. Z O.O.	0000879502
24	LABORATORIUM ANTEO SP. Z O.O.	0000926083
25	AIRTEL SERVICES SP. Z O.O.	0000550348
26	MOBILINKTECH SP. Z O.O.	0000342258
27	KOLNET SP. Z O.O.	0000562336
28	TRANSMOBIL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000695297
29	WEBVISOR SP. Z O.O.	0000144640
30	TELEIN SP. Z O.O.	0000639694

EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000655383 NIP 5512627897 REGON 366165170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPŁATNOŚCI

EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000655383 NIP
5512627897 REGON
366165170