Organizacja T-kom osiągnęła 5 817 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 800 473 zł. Pozostałe przychody to 17 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 734 360 zł.
Zysk netto wyniósł 66 112 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 817 991 zł w 2022 roku.
• 4 782 999 zł w 2021 roku.
• 4 561 103 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 112 zł w 2022 roku.
• -71 098 zł w 2021 roku.
• 76 271 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T-kom wynosi 5 269 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
661 121 zł a 14 544 977 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -477 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 269 071 zł w 2022 roku.
• 4 254 918 zł w 2021 roku.
• 4 465 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T-kom wyniosła 2 208 904 zł.
a
ktywa trwałe to 2780 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 206 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 208 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 501 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 707 622 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 208 904 zł w 2022 roku.
• 1 958 688 zł w 2021 roku.
• 2 238 577 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T-kom wyniosły 707 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 208 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 707 622 zł w 2022 roku
• 537 019 zł w 2021 roku
• 745 809 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T-kom wykazała przychody na poziomie 5 817 991 zł.
Organizacja zarobiła 71 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5287 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 12 754 zł w 2020 roku
Organizacja T-kom wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.