Outsourcing IT dla firm|Audyt bezpieczeństwa sieci i infrastruktury|Wsparcie IT i serwis komputerowy|Zarządzanie infrastrukturą serwerową|Programowanie i wdrożenia aplikacji
JNS to firma, która od 2005 roku dostarcza kompleksowe usługi outsourcingu IT, odpowiadając na rosnące potrzeby firm w Zakresie wsparcia informatycznego. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy podejmują się różnorodnych wyzwań związanych z infrastrukturą IT. Oferowane przez JNS usługi obejmują audyty bezpieczeństwa, zarządzanie infrastrukturą, wsparcie techniczne dla komputerów i serwerów oraz programowanie i wdrożenia aplikacji. Kluczowymi cechami różniącymi firmę od konkurencji są elastyczność w doborze modelu współpracy oraz indywidualne podejście do klienta. Dzięki tym atutom JNS zdobyło zaufanie wielu wymagających klientów oraz zrealizowało ponad 2000 projektów. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad infrastrukturą IT klienta, minimalizując jednocześnie jego koszty operacyjne poprzez efektywne wykorzystanie zewnętrznych zasobów IT. JNS dążąc do ciągłego rozwoju, regularnie wprowadza nowe technologie oraz rozwiązania, które podnoszą jakość świadczonych usług i zwiększają efektywność w zarządzaniu IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JNS osiągnęła 2 733 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 716 950 zł. Pozostałe przychody to 16 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 474 705 zł.
Zysk netto wyniósł 242 245 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 269 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 733 756 zł w 2024 roku. • 2 408 600 zł w 2023 roku. • 1 705 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 242 245 zł w 2024 roku. • 546 984 zł w 2023 roku. • 341 217 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JNS wynosi 4 372 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 581 364 zł a 8 433 942 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 372 849 zł w 2024 roku. • 5 193 351 zł w 2023 roku. • 3 491 531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JNS wynosi 257 tys. zł.
EBITDA JNS wynosi 338 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 257 123 zł w
2024 roku. • 599 727 zł w
2023 roku. • 374 288 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 338 278 zł w
2024 roku. • 683 445 zł w
2023 roku. • 442 485 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JNS mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JNS wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JNS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JNS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JNS wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 606 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 606 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 218 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 606 tys. zł w 2024 roku. • 557 tys. zł w 2023 roku. • 324 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
942 783
zł.
Koszty operacyjne JNS wyniosły
2 459 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 942 783 zł w 2024 roku • 581 889 zł w 2023 roku • 430 459 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JNS wyniosła 2 480 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 103 633 zł.
a
ktywa trwałe to 376 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 480 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 108 485 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 480 541 zł w 2024 roku. • 2 126 579 zł w 2023 roku. • 1 486 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JNS wyniosły 372 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 480 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 372 055 zł w 2024 roku • 260 339 zł w 2023 roku • 167 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JNS wykazała przychody na poziomie 2 733 756 zł.
Organizacja zarobiła 273 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 683 zł w 2024 roku • 59 573 zł w 2023 roku • 35 745 zł w 2022 roku
Organizacja JNS wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stasik Robert posiada 750
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Stasik Tomasz posiada 500
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2018 jest Stasik Robert kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2014 do 24.04.2018: • Jankowski Jacek (40% udziałów) • Stasik Robert (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2014 do 12.09.2014: • Jankowski Jacek (40% udziałów) • Stasik Robert (40% udziałów)