JNS to firma, która od 2005 roku dostarcza kompleksowe usługi outsourcingu IT, odpowiadając na rosnące potrzeby firm w Zakresie wsparcia informatycznego. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy podejmują się różnorodnych wyzwań związanych z infrastrukturą IT. Oferowane przez JNS usługi obejmują audyty bezpieczeństwa, zarządzanie infrastrukturą, wsparcie techniczne dla komputerów i serwerów oraz programowanie i wdrożenia aplikacji. Kluczowymi cechami różniącymi firmę od konkurencji są elastyczność w doborze modelu współpracy oraz indywidualne podejście do klienta. Dzięki tym atutom JNS zdobyło zaufanie wielu wymagających klientów oraz zrealizowało ponad 2000 projektów. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad infrastrukturą IT klienta, minimalizując jednocześnie jego koszty operacyjne poprzez efektywne wykorzystanie zewnętrznych zasobów IT. JNS dążąc do ciągłego rozwoju, regularnie wprowadza nowe technologie oraz rozwiązania, które podnoszą jakość świadczonych usług i zwiększają efektywność w zarządzaniu IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JNS osiągnęła 2 733 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 716 950 zł. Pozostałe przychody to 16 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 474 705 zł.
Zysk netto wyniósł 242 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 733 756 zł w 2024 roku.
• 2 408 600 zł w 2023 roku.
• 1 705 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 245 zł w 2024 roku.
• 546 984 zł w 2023 roku.
• 341 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JNS wynosi 257 tys. zł.
EBITDA JNS wynosi 338 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 123 zł w
2024 roku.
• 599 727 zł w
2023 roku.
• 374 288 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 278 zł w
2024 roku.
• 683 445 zł w
2023 roku.
• 442 485 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JNS wynosi 4 372 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 581 364 zł a 8 433 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 372 849 zł w 2024 roku.
• 5 193 351 zł w 2023 roku.
• 3 491 531 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JNS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JNS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 942 783
zł.
Koszty operacyjne JNS wyniosły 2 459 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 942 783 zł w 2024 roku
• 581 889 zł w 2023 roku
• 430 459 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JNS wyniosła 2 480 541 zł.
a
ktywa trwałe to 376 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 103 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 480 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 108 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 480 541 zł w 2024 roku.
• 2 126 579 zł w 2023 roku.
• 1 486 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JNS wyniosły 372 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 480 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 055 zł w 2024 roku
• 260 339 zł w 2023 roku
• 167 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JNS wykazała przychody na poziomie 2 733 756 zł.
Organizacja zarobiła 273 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 683 zł w 2024 roku
• 59 573 zł w 2023 roku
• 35 745 zł w 2022 roku
Organizacja JNS wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stasik Robert
posiada 750 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Stasik Tomasz
posiada 500 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2018 jest
Stasik Robert
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2014 do 24.04.2018:
• Stasik Robert (40% udziałów)
• Jankowski Jacek (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2014 do 12.09.2014:
• Stasik Robert (40% udziałów)
• Jankowski Jacek (40% udziałów)