Organizacja Celcom osiągnęła 2 164 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 137 794 zł. Pozostałe przychody to 26 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 109 311 zł.
Zysk netto wyniósł 28 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 164 407 zł w 2022 roku.
• 1 933 065 zł w 2021 roku.
• 1 650 096 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 484 zł w 2022 roku.
• 67 040 zł w 2021 roku.
• 60 886 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celcom wynosi 1 782 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 892 zł a 5 411 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 782 764 zł w 2022 roku.
• 2 085 326 zł w 2021 roku.
• 1 821 860 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celcom wyniosła 578 404 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 322 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 216 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 404 zł w 2022 roku.
• 962 611 zł w 2021 roku.
• 1 010 965 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celcom wyniosły 277 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 216 zł w 2022 roku
• 258 000 zł w 2021 roku
• 373 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celcom wykazała przychody na poziomie 2 164 407 zł.
Organizacja zarobiła 33 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5418 zł w 2022 roku
• 6630 zł w 2021 roku
• 8855 zł w 2020 roku
Organizacja Celcom wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.