Organizacja Ctsms osiągnęła 6 759 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 759 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 595 905 zł.
Zysk netto wyniósł 163 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 689 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 759 270 zł w 2022 roku.
• 5 250 705 zł w 2021 roku.
• 9 596 914 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 364 zł w 2022 roku.
• 82 768 zł w 2021 roku.
• 677 022 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ctsms wynosi 5 696 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 858 zł a 16 898 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 424 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 696 495 zł w 2022 roku.
• 4 417 898 zł w 2021 roku.
• 9 630 310 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ctsms wyniosła 1 591 687 zł.
a
ktywa trwałe to 7906 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 583 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 591 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 715 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 591 687 zł w 2022 roku.
• 1 446 744 zł w 2021 roku.
• 1 376 511 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ctsms wyniosły 875 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 591 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 875 876 zł w 2022 roku
• 664 939 zł w 2021 roku
• 677 474 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ctsms wykazała przychody na poziomie 6 759 270 zł.
Organizacja zarobiła 187 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 576 zł w 2022 roku
• 25 903 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ctsms wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki