AZAS EU SP. Z O.O. | KRS: 0000633153

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

256 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

171 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SPRĘCOWO

Adres

, 70F

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2016-08-23

Rozpoczęcie działalności

2013-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azas EU osiągnęła 256 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 256 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 276 131 zł.

Strata netto wyniosła 19 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 378 zł w 2024 roku.
• 234 741 zł w 2023 roku.
• 155 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 753 zł w 2024 roku.
• -28 109 zł w 2023 roku.
• -46 438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5.46

-3721.5

0

-1030.82

0

-24

0

26050

-63470.85

155596.35

-46437.72

234740.59

-28108.87

256377.55

-19753.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azas EU wynosi 131 tys. zł.

EBITDA Azas EU wynosi 131 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 902 zł w 2024 roku.
• 136 626 zł w 2023 roku.
• 88 256 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 902 zł w 2024 roku.
• 136 626 zł w 2023 roku.
• 100 761 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azas EU wynosi 170 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 640 944 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 918 zł w 2024 roku.
• 156 494 zł w 2023 roku.
• 103 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

962.52

5114

0

185.76

990.72

0

167.76

894.72

0

167.76

894.72

0

17366.67

65125

0

103730.9

388990.88

0

156493.73

586851.47

0

170918.37

640943.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azas EU wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azas EU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 686 zł.

Koszty operacyjne Azas EU wyniosły 125 475 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 686 zł w 2024 roku
• 26 619 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azas EU wyniosła 1 812 396 zł.

a

ktywa trwałe to 1 750 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 812 396 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -157 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 969 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 812 396 zł w 2024 roku.
• 1 843 325 zł w 2023 roku.
• 1 806 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1278.5

247.68

223.68

856006.95

1806297.28

1843325.43

1812395.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25467.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9735.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.91

-1782.23

-681.59

-4.16

-0.11

0

-0.07

1

-0.93

-2.44

-0.03

0.42

0.57

-0.3

-0.02

0.2

0.58

-0.12

-0.01

0.13

0.51

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azas EU wyniosły 1 969 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 812 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 969 943 zł w 2024 roku
• 1 981 119 zł w 2023 roku
• 1 915 982 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1278.5

0

247.68

0

223.68

0

223.68

0

856006.95

919254.12

1.07

1806297.28

1915982.17

1.06

1843325.43

1981119.19

1.07

1812395.85

1969942.91

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azas EU wykazała przychody na poziomie 256 378 zł.

Organizacja zarobiła -19 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1853 zł w 2023 roku
• 395 zł w 2022 roku

Wartość

0

395

1853

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Azas EU wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28275

0.21028

0.08669

0.00146

0.03652

0.03112

0.01341

0.01331

0

0.35055

0.00224

0.07714

0.00202

0.01294

0.01147

0

0.36727

0.00201

0.06922

0.00148

0.1253

0.11911

0

0.38915

0.00169

0.07441

0.00124

0.36411

0.26324

0

0.14789

0.29799

0.42081

0.85574

0.10561

0.1352

0.15914

0.92182

0

0.18195

0.39657

0.51108

0.84537

0.21442

0.8879

0.22867

0.81015

0.53856

0.20281

0.41134

0.49868

0.85181

0.25525

0.89301

0.24696

0.71495

0.55796

0.23406

0.3702

0.45653

0.8667

0.25968

0.85338

0.27012

0.65098

0

Powiązania

Z BEATA - wspólnik

Z TYMON - reprezentacja, wspólnik

Z KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Z MARTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2016

28.01.2021

B Agnieszka

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

23.08.2016

28.01.2021

S Ewa

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

23.08.2016

28.01.2021

W Andrzej

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

23.08.2016

28.01.2021

K Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

28.01.2021

26.04.2021

Azas

Organizacja

wspólnik

26.04.2021

Z Krzysztof

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

26.04.2021

Z Beata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

26.04.2021

Z Tymon

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

23.08.2016

28.01.2021

B Agnieszka

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

23.08.2016

28.01.2021

S Ewa

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

23.08.2016

28.01.2021

W Andrzej

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

23.08.2016

28.01.2021

K Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.01.2021

Z Krzysztof

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

26.04.2021

Z Tymon

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

26.04.2023

Z Martyna

Czerwiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Zastrzeżyński Tymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zastrzeżyńska Beata posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Zastrzeżyński Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2021 jest Zastrzeżyński Tymon kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2021 do 26.04.2021 był Azas kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.08.2016 do 28.01.2021 najwięcej udziałów posiadała Barszcz Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 28%.

Podobne organizacje do AZAS EU

	Organizacja	Numer KRS
1	LAVRIO SP. Z O.O.	0000921389
2	MJ39 SP. Z O.O.	0000772314
3	RE III DEVELOPMENT RESDE SP. Z O.O. SP. K.	0000817886
4	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
5	FALKOWSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000914947
6	A.D.A. SP. Z O.O.	0000357960
7	BARTON POLSKA SP. Z O.O.	0000216537
8	MARION INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000812375
9	K.I.G. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000190969
10	STD INTERIOR SP. Z O.O.	0000866125
11	BALT&LAKE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000339538
12	AMBER FOREST SP. Z O.O. SP. K.	0000830641
13	DERMOPHARM SP. Z O.O.	0000677451
14	BUDMICH SP. Z O.O.	0000284462
15	TOMWIX SP. Z O.O.	0000456754
16	HELSTA SP. Z O.O.	0000600588
17	GJS31 SP. Z O.O.	0000572612
18	ETAP SP. Z O.O.	0000188078
19	AICOM SP. Z O.O.	0000248088
20	SCAN INVEST SP. Z O.O.	0000237804
21	DJ SP. Z O.O.	0000183652
22	TCR SP. Z O.O.	0000857101
23	K.M.KACZOROWSCY SP. Z O.O.	0000449057
24	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
25	COMP-EX SP. Z O.O.	0000460031
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.	0000079902
27	PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000372697
28	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
29	TOP AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000506170
30	RK SP. Z O.O.	0000526497

AZAS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633153 NIP 7393888060 REGON 365207072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZAS EU

AZAS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633153 NIP
7393888060 REGON
365207072