SUPER GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000489129

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

245 tys.

zysk

-229 tys.

wartość firmy

163 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 43

Kod pocztowy

50-032

Rejestracja

2013-12-03

Rozpoczęcie działalności

2013-11-08

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE, C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Super Grupa osiągnęła 244 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 244 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 474 090 zł.

Strata netto wyniosła 229 272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 819 zł w 2024 roku.
• 301 169 zł w 2023 roku.
• 136 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -229 272 zł w 2024 roku.
• -268 901 zł w 2023 roku.
• -95 836 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

97356.75

-10090.95

36544.34

-11605.15

32801.21

5602.01

200.28

-5632.46

136649.46

-95835.6

301169.09

-268901.32

244818.62

-229271.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Super Grupa wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Super Grupa wynosi 33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 490 zł w 2024 roku.
• 78 032 zł w 2023 roku.
• -29 051 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 209 zł w 2024 roku.
• 141 731 zł w 2023 roku.
• 13 415 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-8253.82

-7123.58

-9500.57

-8370.33

7271.96

8119.63

-5632.62

-29051.2

13414.98

78032.17

141731.44

-30490.43

33208.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Super Grupa wynosi 163 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 612 047 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 212 zł w 2024 roku.
• 200 779 zł w 2023 roku.
• 91 100 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

64904.5

243391.88

0

24362.89

91360.85

0

44275.51

82003.02

0

133.52

500.7

0

91099.64

341623.65

0

200779.39

752922.73

0

163212.41

612046.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Super Grupa wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273697264492512

0.0273703951388597

0.027370473369956

0.0273540820926428

0.0273535642772913

0.0273494906723499

0.027348056435585

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Super Grupa wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000424260884756222

0.000539570406544954

0.000379031902411953

0.00764957955107093

0.00719537865370512

0.00620961980894208

0.00792743824422359

Wiarygodność firmy

dane za rok

Super Grupa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Super Grupa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3894.27

0

1461.77

0

1312.05

0

8

0

5465.98

0

11704.83

0

9792.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Super Grupa wyniosły 275 309 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

16436.99

0

1460.36

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Super Grupa wyniosła 2 550 249 zł.

a

ktywa trwałe to 2 506 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 550 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -661 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 212 097 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 550 249 zł w 2024 roku.
• 2 448 584 zł w 2023 roku.
• 2 727 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10025.97

5317.98

6271.14

2644769.52

2727064.39

2448584.47

2550248.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.01

0.18

-0.08

-0.1

-2.18

0.17

-0.26

-0.32

0.89

-0.09

0.22

0.17

0

0.08

-28.15

-28.12

-0.04

0.59

-0.21

-0.7

-0.11

0.62

0.3

-0.89

-0.09

0.35

-0.12

-0.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Super Grupa wyniosły 3 212 097 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 550 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 212 097 zł w 2024 roku
• 2 881 162 zł w 2023 roku
• 2 890 740 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 89.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10025.97

66230.49

6.61

5317.98

73127.65

13.75

6271.14

68478.8

10.92

2644769.52

2712609.64

1.03

2727064.39

2890740.11

1.06

2448584.47

2881161.51

1.18

2550248.71

3212097.4

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Super Grupa wykazała przychody na poziomie 244 819 zł.

Organizacja zarobiła -227 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -229 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 312 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1870 zł w 2024 roku
• 2266 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2266

1870

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Super Grupa wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26163

0.3829

0.16093

0.9784

0.29769

0.26415

0.03743

0.74122

0

0.24313

0.30635

0.1319

0.98663

0.20848

0.19931

0.01955

0.72235

0

0.57625

0.3097

0.14075

0.98427

0.68697

0.66393

0.98868

0.13408

0

0.28288

0.21705

0.57643

0.8347

0.05659

0.05121

0.34484

0.59425

0

0.13953

0.38546

0.57302

0.84539

0.16187

0.21405

0.20641

0.84991

0

0.07852

0.44985

0.54577

0.88373

0.12953

0.71368

0.12572

0.86335

0.5721

0.09776

0.36761

0.50823

0.90158

0.12418

0.22296

0.1305

0.79877

0.50857

Powiązania

K ŻANETA - wspólnik

K RYSZARD - wspólnik

S RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2013

15.01.2021

G Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

03.12.2013

15.01.2021

M Krzysztof

Luty 1984

Osoba

wspólnik

03.12.2013

15.01.2021

S Sławomir

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

15.01.2021

02.03.2022

Projekt Wrocław

Organizacja

wspólnik

02.03.2022

K Żaneta

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

02.03.2022

K Ryszard

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

20.01.2014

G Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

20.01.2014

15.01.2021

S Sławomir

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

S Rafał

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Kowal Ryszard posiada 204 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Koprowska Żaneta posiada 196 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2022 jest Kowal Ryszard kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2021 do 02.03.2022 był Projekt Wrocław kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2013 do 15.01.2021:
• Grzybowski Paweł (40% udziałów)
• Mitoraj Krzysztof (40% udziałów)

Podobne organizacje do SUPER GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	HISTA SP. Z O.O.	0000910017
2	MATBUD A.P. BŁAŻEJEWSCY SP. Z O.O.	0000860920
3	GARN SP. Z O.O.	0000302816
4	HAOLONG SP. Z O.O.	0000877953
5	IWAN INVEST SP. Z O.O.	0000721466
6	BURDOCK SP. Z O.O.	0000978030
7	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
8	DACH NAD GŁOWĄ SP. Z O.O.	0000714285
9	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
10	PROPOL SP. Z O.O.	0000375588
11	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
12	LEVEL 77 SP. Z O.O.	0000855887
13	AZAS EU SP. Z O.O.	0000633153
14	MEDTON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000455857
15	SMARTINWEST SP. Z O.O.	0000945342
16	VELAS ESTATES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773725
17	JANICCY SP. Z O.O.	0000469333
18	PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "ELANEX" S.A. W LIKWIDACJI	0000136430
19	VERA SP. Z O.O.	0000046230
20	NOWOPOL SP. Z O.O.	0000134661
21	SANDBOX SP. Z O.O.	0000442748
22	STENGER WAFFELN POLSKA SP. Z O.O.	0000207411
23	DIGIKAST SP. Z O.O.	0000501367
24	ALFAAPARTAMENTY SP. Z O.O.	0000789490
25	FOR.REST SP. Z O.O.	0000953349
26	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
27	ZULA SP. Z O.O.	0000470902
28	ERJOT CAPITAL SP. Z O.O.	0000537618
29	NOWY BROWAR SP. Z O.O.	0000711142
30	RENTMED SP. Z O.O.	0000918592

SUPER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000489129 NIP 8952026318 REGON 022284581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUPER GRUPA

SUPER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000489129 NIP
8952026318 REGON
022284581