KW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000766512

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

223 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

393 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MYSIADŁO

Adres

UL. GRANICZNA, 30A

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2019-01-11

Rozpoczęcie działalności

2019-01-11

Kapitał zakładowy

5600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KW Nieruchomości osiągnęła 222 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 222 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 795 zł.

Zysk netto wyniósł 43 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 681 zł w 2024 roku.
• 193 721 zł w 2023 roku.
• 168 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 885 zł w 2024 roku.
• 33 021 zł w 2023 roku.
• 37 676 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6000

2262.34

172141.25

-29980.59

173003.59

-5663.95

168001.27

37675.92

193720.58

33021.44

222680.82

43885.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KW Nieruchomości wynosi 49 tys. zł.

EBITDA KW Nieruchomości wynosi 90 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KW Nieruchomości wynosi 393 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 150 zł a 614 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 393 146 zł w 2024 roku.
• 297 469 zł w 2023 roku.
• 269 675 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5446.75

18496.11

31672.76

0

114760.83

430353.13

0

115335.73

432508.97

6970.29

269674.82

527462.88

36236.37

297469.18

484301.45

69150.47

393146.19

614396.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Nieruchomości wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KW Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KW Nieruchomości wyniosły 173 422 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KW Nieruchomości wyniosła 1 858 252 zł.

a

ktywa trwałe to 1 094 142 zł.

a

ktywa obrotowe to 764 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 858 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 201 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 766 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 858 252 zł w 2024 roku.
• 1 817 781 zł w 2023 roku.
• 1 675 477 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1388534.91

1274196.48

1275263.97

1675476.68

1817780.72

1858251.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.31

0.41

0.38

-0.02

1.32

-0.17

0

0.2

-0.03

0.02

4.05

0.24

0.22

0.02

0.68

0.18

0.17

0.02

0.48

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KW Nieruchomości wyniosły 1 766 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 858 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 766 051 zł w 2024 roku
• 1 769 466 zł w 2023 roku
• 1 666 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1388534.91

1381272.57

0.99

1274196.48

1296914.73

1.02

1275263.97

1303646.17

1.02

1675476.68

1666182.96

0.99

1817780.72

1769465.56

0.97

1858251.83

1766051.21

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KW Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 222 681 zł.

Organizacja zarobiła 49 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5373 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5373 zł w 2024 roku
• 2689 zł w 2023 roku
• 3342 zł w 2022 roku

Wartość

0

224

0

3342

2689

5373

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KW Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38596

0.00224

0.0003

0

0.53108

0.2438

0.48776

0.80306

0.84797

0.80313

0.34026

0.79706

0.56446

0.21958

0.43843

0.47868

0.8308

0.27818

0.24034

0.27031

0.95956

0

0.28261

0.4318

0.47164

0.8277

0.33023

0.30831

0.34512

0.72109

0

0.63476

0.40469

0.50152

0.78344

0.72581

0.66147

0.60427

0.98781

0.6226

0.58882

0.38931

0.49678

0.77522

0.64373

0.60583

0.56043

0.87577

0.57617

0.57584

0.35494

0.45974

0.77655

0.68532

0.62942

0.54702

0.84258

0.57168

Powiązania

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

B KATARZYNA - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2019

B Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

11.01.2019

B Katarzyna

Październik 1970

Osoba

wspólnik

24.10.2023

B Michał

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

11.01.2019

B Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Barańska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Barański Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Barański Michał posiada 12 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barańska Katarzyna (45% udziałów)
• Barański Wojciech (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2019 do 24.10.2023:
• Barańska Katarzyna (45% udziałów)
• Barański Wojciech (45% udziałów)

Podobne organizacje do KW NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SZAFRAŃSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799330
2	NKK SP. Z O.O.	0000155227
3	PARK APARTMENT 5.6 SP. Z O.O.	0000674360
4	LAGONDA SP. Z O.O.	0000413835
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.	0000079902
6	HAS FOOD SP. Z O.O.	0000683685
7	POLCOMEX SP. Z O.O.	0000224904
8	MERINO SP. Z O.O.	0000097357
9	INVEST SMEKTAŁA SP. Z O.O.	0000937117
10	AICOM SP. Z O.O.	0000248088
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000294543
12	WISKOPOL SP. Z O.O.	0000192665
13	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
14	KB MOLDS SP. Z O.O.	0000234036
15	B&S DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488323
16	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
17	AURA PLUS SP. Z O.O.	0000853066
18	GALERIA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000563741
19	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
20	GREG-MAR SP. Z O.O.	0000024439
21	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000156328
23	EKSTRALOKUM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000634781
24	FUNDACJA LOYOLA	0000989144
25	TOMWIX SP. Z O.O.	0000456754
26	MED-FARM SP. Z O.O.	0000404773
27	RENT-IN SP. Z O.O.	0000804896
28	ETAP SP. Z O.O.	0000188078
29	SERUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579480
30	K&D SP. Z O.O.	0000477485

KW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766512 NIP 1231420843 REGON 382305108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW NIERUCHOMOŚCI

KW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766512 NIP
1231420843 REGON
382305108