Obsługa rozliczeń podatkowych i sprawozdań finansowych
Audyt i doradztwo w zakresie projektów unijnych
Przygotowanie wyceny przedsiębiorstw
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
AZAS Biegli Rewidenci to biuro rachunkowe znajdujące się w Olsztynie, specjalizujące się w kompleksowej obsłudze w zakresie finansów i podatków. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym audyty, przygotowanie sprawozdań finansowych oraz pomoc w realizacji projektów unijnych. AZAS dotrzymuje kroku dynamicznie zmieniającemu się rynkowi finansowemu, oferując usługi związane z wyceną przedsiębiorstw, prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz tworzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych. Dzięki doświadczeniu, które odzwierciedla liczba ponad 250 zadowolonych klientów, firma stała się zaufanym partnerem dla wielu przedsiębiorstw. AZAS posiada również odpowiednie certyfikaty, w tym certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów oraz jest zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, co potwierdza jej profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azas osiągnęła 193 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 615 zł.
Strata netto wyniosła 22 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 553 zł w 2024 roku.
• 299 809 zł w 2023 roku.
• 173 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 062 zł w 2024 roku.
• -25 115 zł w 2023 roku.
• 53 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azas wynosi 187 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 483 882 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 586 zł w 2024 roku.
• 321 266 zł w 2023 roku.
• 469 441 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Azas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 250
zł.
Koszty operacyjne Azas wyniosły 107 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 250 zł w 2024 roku
• 63 330 zł w 2023 roku
• 113 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azas wyniosła 78 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 067 zł w 2024 roku.
• 168 969 zł w 2023 roku.
• 187 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 067 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 7111 zł w 2023 roku
• 1020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azas wykazała przychody na poziomie 193 553 zł.
Organizacja zarobiła -14 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7716 zł w 2024 roku
• 7406 zł w 2023 roku
• 5098 zł w 2022 roku
Organizacja Azas wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.