Organizacja Medusa osiągnęła 187 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 938 zł.
Zysk netto wyniósł 13 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 593 zł w 2024 roku.
• 198 132 zł w 2023 roku.
• 93 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 655 zł w 2024 roku.
• 10 905 zł w 2023 roku.
• -31 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medusa wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Medusa wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 941 zł w
2024 roku.
• 11 037 zł w
2023 roku.
• -31 448 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 941 zł w
2024 roku.
• 11 037 zł w
2023 roku.
• -31 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medusa wynosi 179 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 468 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 681 zł w 2024 roku.
• 175 707 zł w 2023 roku.
• 62 203 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medusa wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,526% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medusa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Medusa wyniosły 173 652
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medusa wyniosła 1 937 048 zł.
a
ktywa trwałe to 1 726 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 235 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 172 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 937 048 zł w 2024 roku.
• 1 977 783 zł w 2023 roku.
• 1 909 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medusa wyniosły 3 172 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 172 861 zł w 2024 roku
• 3 227 250 zł w 2023 roku
• 3 169 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 166% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medusa wykazała przychody na poziomie 187 593 zł.
Organizacja zarobiła 13 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku