MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000310924

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 96/98

Kod pocztowy

81-451

Rejestracja

2008-07-30

Rozpoczęcie działalności

2008-07-30

Kapitał zakładowy

132500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI DOKONYWANE JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mpicosys - Embedded Pico Systems osiągnęła 2 388 339 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 388 339 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 372 256 zł.

Zysk netto wyniósł 16 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 388 339 zł w 2024 roku.
• 1 721 620 zł w 2023 roku.
• 1 860 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 083 zł w 2024 roku.
• 17 204 zł w 2023 roku.
• 288 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1389999.93

576.52

1442123.42

-68874.92

1424854.5

-433.88

1020534.96

-293635.21

1635447.57

-137164.64

1860068.83

288894.57

1721619.72

17204.3

2388339.12

16082.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mpicosys - Embedded Pico Systems wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Mpicosys - Embedded Pico Systems wynosi 26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mpicosys - Embedded Pico Systems wynosi 1 891 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 828 zł a 5 970 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 891 466 zł w 2024 roku.
• 1 439 410 zł w 2023 roku.
• 2 605 568 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

928972.7

3474999.82

0

961415.61

3605308.55

0

1266275.35

3562136.25

0

776502.58

2551337.4

0

1090298.38

4088618.93

209943.39

2605567.56

4650172.08

172043

1439410.29

4304049.3

160827.6

1891465.81

5970847.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mpicosys - Embedded Pico Systems wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mpicosys - Embedded Pico Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 005 884 zł.

Koszty operacyjne Mpicosys - Embedded Pico Systems wyniosły 2 362 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 213 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 005 884 zł w 2024 roku
• 709 196 zł w 2023 roku
• 621 837 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mpicosys - Embedded Pico Systems wyniosła 2 039 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 039 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 039 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 313 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 725 944 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 039 156 zł w 2024 roku.
• 1 962 276 zł w 2023 roku.
• 1 467 856 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1152849.78

2053813.33

1362121.69

1525744.61

1445272.26

1467855.63

1962276.05

2039155.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0

-0.03

0.19

0.01

-0.05

0

-0.19

-2.29

-0.13

-0.29

-0.09

15.29

-0.02

-0.08

0.2

1.03

0.12

0.16

0.01

0.06

0.02

0.01

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mpicosys - Embedded Pico Systems wyniosły 1 725 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 039 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 725 944 zł w 2024 roku
• 1 665 147 zł w 2023 roku
• 1 187 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1152849.78

1444097.34

1.25

2053813.33

2413935.81

1.18

1362121.69

940291.89

0.69

1525744.61

1397550.02

0.92

1445272.26

1454242.31

1.01

1467855.63

1187931.11

0.81

1962276.05

1665147.23

0.85

2039155.75

1725944.17

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mpicosys - Embedded Pico Systems wykazała przychody na poziomie 2 388 339 zł.

Organizacja zarobiła 17 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1683 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1683

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja Mpicosys - Embedded Pico Systems wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56522

0.59091

0.57971

0.7541

0.34615

0.87755

0.39344

0.18033

0

0.18519

0.60256

0.60494

0.79452

0.23881

0.38462

0.20548

0.53425

0

0.36047

0.54878

0.5814

0.62963

0.35526

0.37143

0.37037

0.3125

0

0.03371

0.53571

0.55056

0.79762

0.11842

0.16438

0.09412

0.02381

0

0.0625

0.56044

0.60417

0.83146

0.1519

0.21333

0.14444

0.97778

0

0.65

0.51579

0.6

0.75581

0.7125

0.58442

0.70115

0.94253

0

0.44444

0.45161

0.57576

0.78723

0.25581

0.28049

0.3125

0.3617

0

0.44444

0.45

0.54321

0.81013

0.37333

0.31507

0.4

0.35

0.48649

Powiązania

M PAWEŁ - reprezentacja

ESMAN FRANK - prokurent

MPICOSYS INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

SLIKKERVEER PETER JAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2008

25.06.2010

M Ewa

Luty 1975

Osoba

wspólnik

30.07.2008

25.06.2010

M Paweł

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

25.06.2010

Mpicosys International B.v.

Organizacja

prokurent

28.10.2010

27.12.2022

M Ewa

Luty 1975

Osoba

prokurent

27.12.2022

Esman Frank

Osoba

prokurent

27.12.2022

Slikkerveer Peter Jan

Osoba

reprezentacja

30.07.2008

M Paweł

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Mpicosys International B.v. posiada 265 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2010 jest Mpicosys International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2008 do 25.06.2010 był Musiał Paweł kontrolując 76% udziałów.

Podobne organizacje do MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROELCO SP. Z O.O.	0000437574
2	EMPROX SP. Z O.O.	0000869597
3	SATLAND PROTOTYPE SP. Z O.O.	0000784401
4	KDTECH SP. Z O.O.	0000931880
5	IGM POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493197
6	FIDELTRONIK INNOLAB SP. Z O.O.	0000710317
7	AVO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000442810
8	ASSEMBLERTEC SP. Z O.O.	0000698246
9	PERUN TECH SP. Z O.O.	0000922210
10	CMM INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000978503
11	PROFILL KOSTRZEWA KALBARCZYK SP. J.	0000258984
12	ALFA-I SP. Z O.O.	0000594492
13	EDFELECTRONICS SP. Z O.O.	0001010591
14	PCB CONNECT SP. Z O.O.	0001068221
15	EX PRODUCTS SP. Z O.O.	0000882658
16	STILIGER SP. Z O.O.	0000679252
17	MICROBOTIC SP. Z O.O.	0001001374
18	BMS INNOVA SP. Z O.O.	0000513251
19	UEGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000629677
20	NT SP. Z O.O.	0000594845
21	SENCO SP. Z O.O. SP. K.	0000637179
22	APS AVIATION SP. Z O.O.	0000790988
23	ASSEMTEC EUROPE SP. Z O.O.	0000789188
24	MICROELECTRONICS SP. Z O.O.	0000480001
25	TELZAM SP. Z O.O.	0000041252
26	EMS ELEKTRONIX SP. Z O.O.	0000821274
27	MITRA SP. Z O.O.	0000254947
28	SETIVO SP. Z O.O.	0000291284
29	ENEGO SP. Z O.O.	0000376846
30	LARS ECM SP. Z O.O.	0000728689

MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000310924 NIP 5862223143 REGON 220656641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS

MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000310924 NIP
5862223143 REGON
220656641