SUPERVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000312634 NIP
5862223545 REGON
220664592

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
809 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-79 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,3 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
INŻYNIERSKA, 26
Kod pocztowy
81-512
Rejestracja
2008-08-29
Rozpoczęcie działalności
2008-09-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.supervisor.pl
Email
supervisor@supervisor.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 50.000 ZŁ W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA WARTOŚCI 50.000 ZŁ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, O ILE NIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE.
Branże
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanychProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnychProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznegoNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznychNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowegoProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnegoInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Zdalne monitorowanie floty pojazdów oparty na systemach GPS.|Analiza zużycia paliwa oraz przebytych tras pojazdów.|Produkcja rejestratorów GPS i sond do pomiaru paliwa.|Optymalizacja procesów logistycznych i dostęp do raportów historycznych.|Integracja z systemami klientów oraz autorskie oprogramowanie.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supervisor osiągnęła 2 910 122 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 909 579 zł. Pozostałe przychody to 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 988 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 79 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -103 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 910 122 zł w 2024 roku.
• 3 112 195 zł w 2023 roku.
• 3 066 222 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 436 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 306 zł w 2024 roku.
• 451 117 zł w 2023 roku.
• 187 673 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Supervisor wynosi 2 334 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 275 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 195 546 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 334 088 zł w 2024 roku.
• 4 332 750 zł w 2023 roku.
• 2 909 987 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Supervisor wynosi -41 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Supervisor wynosi -36 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 499 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 704 zł w 2024 roku.
• 512 253 zł w 2023 roku.
• 244 893 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 666 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 125 zł w 2024 roku.
• 526 552 zł w 2023 roku.
• 249 763 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Supervisor wynosi 2 osób.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Supervisor wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supervisor wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Supervisor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Supervisor wynosi 78 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 184 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Supervisor wyniosły 2 950 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -58 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 348 zł w 2024 roku
• 512 975 zł w 2023 roku
• 509 915 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Supervisor wyniosła 808 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 808 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 525 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 551 zł w 2024 roku.
• 1 027 921 zł w 2023 roku.
• 725 263 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Supervisor wyniosły 283 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 019 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 209 zł w 2024 roku
• 423 274 zł w 2023 roku
• 571 733 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supervisor wykazała przychody na poziomie 2 910 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supervisor wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 179 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 229 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 19 dni
2023
+7 mies. 15 dni
2022
+8 mies.
2021
+7 mies. 27 dni
2020
−3 mies. 11 dni
2019
+5 mies. 11 dni
2018
+10 mies. 25 dni
2017
+1 dni
2016
+9 mies. 28 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Urbański Remigiusz posiada 350 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietrzak Robert posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do SUPERVISOR

OrganizacjaNumer KRS
1
KDTECH SP. Z O.O.
0000931880
2
UEGZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
0000629677
3
PERUN TECH SP. Z O.O.
0000922210
4
EDFELECTRONICS SP. Z O.O.
0001010591
5
LOPI ELEKTRONIKA SP. Z O.O.
0000772583
6
SATLAND PROTOTYPE SP. Z O.O.
0000784401
7
M4 GROUP SP. Z O.O.
0000942884
8
SETIVO SP. Z O.O.
0000291284
9
FIDELTRONIK INNOLAB SP. Z O.O.
0000710317
10
CMM INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000978503
11
WM ELTAR SP. Z O.O. SP. K.
0000531838
12
WM ELTAR SP. Z O.O.
0001122892
13
KLUCZ TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.
0000431265
14
TELZAM SP. Z O.O.
0000041252
15
EMPROX SP. Z O.O.
0000869597
16
ALFA-I SP. Z O.O.
0000594492
17
MCI SP. Z O.O.
0000195129
18
APS AVIATION SP. Z O.O.
0000790988
19
SUNGKUN TECH SP. Z O.O.
0000833810
20
BOSON GROUP P.S.A.
0001042170
21
PROELCO SP. Z O.O.
0000437574
22
PND POLSKA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000994435
23
ASSEMBLERTEC SP. Z O.O.
0000698246
24
MPICOSYS - EMBEDDED PICO SYSTEMS SP. Z O.O.
0000310924
25
KOMPANIA ELEKTRONICZNA SP. Z O.O.
0000372129
26
EVE TECH SP. Z O.O. SP. K.
0000538124
27
RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000656497
28
NOVIL ECM SP. Z O.O.
0000728689
29
IRGA KLAWIATURY SP. Z O.O.
0000994871
30
INQUEL SP. Z O.O.
0000998753