IM KOMPOZYTY SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000582924

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

994 tys.

zysk

284 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

UL. INŻYNIERSKA, 3

Kod pocztowy

55-221

Rejestracja

2015-10-27

Rozpoczęcie działalności

2015-10-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IM Kompozyty osiągnęła 994 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 994 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 710 696 zł.

Zysk netto wyniósł 283 586 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -98 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 282 zł w 2024 roku.
• 1 191 787 zł w 2023 roku.
• 948 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 593 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 586 zł w 2024 roku.
• -363 222 zł w 2023 roku.
• -2 198 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1685013.47

-3867453.37

978577.43

-1027602.34

5379223.73

3651735.14

1137561.33

621533.37

715459.56

-1299434.61

948208.95

-2198105.19

1191787.01

-363222.01

994281.74

283585.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IM Kompozyty wynosi 602 tys. zł.

EBITDA IM Kompozyty wynosi 986 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 549 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 602 444 zł w 2024 roku.
• 799 681 zł w 2023 roku.
• 554 818 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 406 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 986 019 zł w 2024 roku.
• 1 183 256 zł w 2023 roku.
• 938 393 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IM Kompozyty wynosi 1 797 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 970 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 797 197 zł w 2024 roku.
• 794 525 zł w 2023 roku.
• 632 139 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1123342.31

4212533.67

0

652384.95

2446443.58

0

18193089.71

51124291.96

0

3244507.7

8701467.18

0

476973.04

1788648.9

0

632139.3

2370522.38

0

794524.67

2979467.52

0

1797196.97

3970198.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IM Kompozyty wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IM Kompozyty wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,12% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IM Kompozyty charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IM Kompozyty wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IM Kompozyty wyniosły 391 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IM Kompozyty wyniosła 9 272 267 zł.

a

ktywa trwałe to 8 669 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 602 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 272 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 910 175 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 182 442 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -487 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 272 267 zł w 2024 roku.
• 9 163 615 zł w 2023 roku.
• 9 567 570 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12681579.7

11065443.87

10713279.87

10288562.09

9919739.1

9567569.74

9163615.27

9272266.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

0.84

-1.92

-2.3

-0.09

0.18

-0.49

-1.05

0.34

-1.87

0.91

0.68

0.06

-0.47

0.45

0.55

-0.13

0.49

0.45

-1.82

-0.23

0.46

0.59

-2.32

-0.04

0.07

0.67

-0.3

0.03

-0.06

0.61

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IM Kompozyty wyniosły 14 182 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 272 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -439 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 182 442 zł w 2024 roku
• 14 357 376 zł w 2023 roku
• 14 398 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12681579.7

17260245.12

1.36

11065443.87

16671711.63

1.51

10713279.87

12667812.49

1.18

10288562.09

11621561.34

1.13

9919739.1

12552172.96

1.27

9567569.74

14398108.79

1.5

9163615.27

14357376.33

1.57

9272266.82

14182442.26

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IM Kompozyty wykazała przychody na poziomie 994 282 zł.

Organizacja zarobiła 398 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 352 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 467 zł w 2024 roku
• 151 993 zł w 2023 roku
• 105 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

61491

105713

151993

114467

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja IM Kompozyty wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03642

0.68182

0.66887

0.87868

0.12217

0.13043

0.13971

0.90182

0

0.06061

0.62379

0.68485

0.88599

0.16466

0.22271

0.21753

0.72727

0

0.95294

0.86687

0.70588

0.84466

0.91016

0.94828

0.90675

0.01935

0

0.84551

0.68986

0.72753

0.84211

0.84674

0.85124

0.74383

0.0743

0

0.05191

0.59605

0.72951

0.8563

0.12454

0.80545

0.19298

0.78466

0.83437

0.03077

0.65067

0.75385

0.87032

0.1147

0.86207

0.149

0.82133

0.85465

0.0563

0.65833

0.73458

0.88286

0.19495

0.85878

0.25143

0.47977

0.86486

0.74582

0.59247

0.70569

0.89796

0.74194

0.88987

0.56122

0.20339

0.86347

Powiązania

KOMPOZYTY - wspólnik, reprezentacja

INSTYTUT MECHANIKI - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2015

Kompozyty

Organizacja

wspólnik

27.10.2015

Instytut Mechaniki

Organizacja

reprezentacja

27.10.2015

Kompozyty

Organizacja

reprezentacja

27.10.2015

Instytut Mechaniki

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IM KOMPOZYTY

	Organizacja	Numer KRS
1	TREEGON SP. Z O.O. SP. K.	0000481639
2	ZURIS MARKA ALEKSANDER MAŁEK SP. K.	0000916672
3	EL-EXPERT MARKA LESZEK ZOŁOTARSKI SP. K.	0000929590
4	MUTTINI SP. Z O.O.	0000620881
5	LOGO II SP. Z O.O.	0000883010
6	POLSKIE PRODUKTY BIOBÓJCZE SP. Z O.O. SP. K.	0000740266
7	EUMORIA SP. Z O.O.	0000854840
8	1 VIEW SP. Z O.O.	0000509287
9	EVA MINGE DESIGN SP. Z O.O.	0000428080
10	NOWE TRADEMARKS SP. Z O.O.	0000622307
11	INVENTUR SP. Z O.O.	0000726295
12	ROLBUD ZT SP. Z O.O.	0000715455
13	FUNDACJA VREXEL	0000848444
14	BE&W AGENCJA FOTOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000030340
15	JOKER TNC S.A.	0000509372
16	BRANDS&MARKETING SP. Z O.O.	0000247972
17	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
18	PETROLIA SP. Z O.O. SP. K.	0000711319
19	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
20	CZYSTASPRAWA24.PL SP. Z O.O.	0000765674
21	AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SP. K.	0000620757
22	CTM MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001026882
23	THE VILLAGE NETWORK SP. Z O.O.	0000895263
24	FUNDACJA NOWA PRZESTRZEŃ	0000622287
25	NOWAK FOODS SP. Z O.O.	0000329529
26	SIEĆ SKLEPÓW "MIŁA" SP. Z O.O.	0000399811
27	EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH	0000693514
28	JASIŃSKI SP. K.	0000903210
29	WE LOVE PIZZA SP. Z O.O.	0000887290
30	BELBRAND CONSULT SP. Z O.O.	0000966686

IM KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000582924 NIP 9121880720 REGON 362836732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IM KOMPOZYTY

IM KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000582924 NIP
9121880720 REGON
362836732