MASURIAN FARM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000619560

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

20,4 mln

zysk

-736 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TRACKA, 5

Kod pocztowy

10-364

Rejestracja

2016-05-24

Rozpoczęcie działalności

2016-05-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA - MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI (PREZES ZARZĄDU) I FILIP JAROSŁAW WEKA (CZŁONEK ZARZĄDU)

Branże

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masurian farm osiągnęła 20 413 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 413 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 149 989 zł.

Strata netto wyniosła 736 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 962 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 413 803 zł w 2023 roku.
• 14 937 225 zł w 2022 roku.
• 9 807 814 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -736 186 zł w 2023 roku.
• -2 265 453 zł w 2022 roku.
• -1 797 856 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2637251.47

-1223981.45

3893411.51

-1192485.8

5203126.94

0

7417204.08

-1471535.62

9807813.79

-1797855.51

14937225.23

-2265453.25

20413803.44

-736185.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masurian farm wynosi 847 tys. zł.

EBITDA Masurian farm wynosi 1,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 310 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 847 213 zł w 2023 roku.
• -1 213 030 zł w 2022 roku.
• -1 310 051 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 351 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 327 644 zł w 2023 roku.
• -645 500 zł w 2022 roku.
• -566 944 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masurian farm wynosi 13 609 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 034 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 975 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 609 202 zł w 2023 roku.
• 9 958 150 zł w 2022 roku.
• 6 538 543 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1758167.65

6593128.68

0

2595607.67

9733528.77

0

3468751.29

13007817.35

0

4944802.72

18543010.2

0

6538542.53

24519534.47

0

9958150.15

37343063.08

0

13609202.29

51034508.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masurian farm wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.
• 5,4% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 243 225 zł.

Koszty operacyjne Masurian farm wyniosły 19 566 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 427 478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 243 225 zł w 2023 roku
• 2 615 803 zł w 2022 roku
• 1 473 370 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masurian farm wyniosła 11 321 906 zł.

a

ktywa trwałe to 3 696 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 625 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 302 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 964 897 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 267 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 049 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 321 906 zł w 2023 roku.
• 10 095 461 zł w 2022 roku.
• 9 752 964 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5022495.21

5371261.61

6747479.9

7724304.28

9752964.01

10095460.66

11321905.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.74

-0.38

-0.46

-0.22

0.42

-0.23

-0.31

0

-0.47

0

-0.19

0.21

-0.14

-0.2

-0.18

0.2

-0.13

-0.18

-0.22

0.2

-0.08

-0.15

-0.07

0.06

0.04

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masurian farm wyniosły 23 267 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 321 906 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 763 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 267 229 zł w 2023 roku
• 21 299 918 zł w 2022 roku
• 18 677 347 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku
• 192% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5022495.21

6685689.5

1.33

5371261.61

8241033.78

1.53

6747479.9

12390961.84

1.84

7724304.28

14855563.66

1.92

9752964.01

18677347.1

1.92

10095460.66

21299918.16

2.11

11321905.61

23267228.68

2.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masurian farm wykazała przychody na poziomie 20 413 803 zł.

Organizacja zarobiła -650 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -736 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 883 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

85883

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.22.Z)

dane za rok

Organizacja Masurian farm wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01786

0.58095

0.89286

0.82

0.06098

0.025

0.18627

0.81188

0

0.68644

0.89683

0.82883

0.1

0.09302

0.14159

0.69027

0.21014

0.77344

0.92754

0.83186

0.29885

0.11765

0.24561

0.13913

0

0.80986

0.9396

0.8254

0.14

0.17526

0.16535

0.55906

0

0.85906

0.94231

0.80153

0.14423

0.17822

0.21212

0.51111

0.00599

0.87195

0.94611

0.83099

0.15179

0.18182

0.15493

0.52817

0.02581

0.90789

0.96129

0.82517

0.15126

0.47414

0.21678

0.36364

0.88276

Powiązania

MASURIAN FARM - reprezentacja, wspólnik

W FILIP - wspólnik

Ł WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2016

Masurian Farm

Organizacja

wspólnik

24.05.2016

Ł Waldemar

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

24.05.2016

W Filip

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

24.05.2016

Masurian Farm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASURIAN FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	DELIKATESY "JUSTYNKA" J. J. POZAŃSCY SP. Z O.O.	0000896131
2	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "MJM" MIROSŁAW JANKOWSKI	0000316464
3	SMAKOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000741846
4	KASAP SP. Z O.O.	0000395281
5	ZAKŁAD MIĘSNY KWIECIŃSCY SP. Z O.O.	0000686009
6	LUCRE SP. Z O.O.	0000529912
7	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
8	RZEŹNIA TRZODY GOŁASZEWSKA DUCHNOWSKI SP. J.	0000149076
9	LEVANN SP. Z O.O.	0000897526
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE INDYK-MAZURY	0000021529
11	KISZECZKA TRADYCYJNE WĘDZARNIE SP. Z O.O.	0000927020
12	MIĘSO WĘDLINY TRADYCJA SP. Z O.O.	0000322967
13	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"	0000193192
14	DOMI SP. Z O.O.	0000492033
15	FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SP. J.	0000101752
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GREMI" RENATA OCHLUST,GRZEGORZ	0000159397
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WISZNICACH	0000169094
18	FOOD&WINE SP. Z O.O.	0000181735
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HAS" SP. Z O.O.	0000211607
20	KONDRAT WINA WYBRANE SP. Z O.O.	0000292095
21	BOHUN S.A. W UPADŁOŚCI	0000461133
22	PIEKARNIA-CUKIERNIA "GRONO" PIOTR GRONDYS, TADEUSZ GRONDYS,	0000278157
23	MAGARDO DONITZA SP. K.	0000642149
24	SKLEP SPOŻYWCZY KOPYDŁO LEGIERSKA SP. K.	0001029720
25	GLOBAL WATER SP. Z O.O.	0000494620
26	KOFMAN SP. Z O.O.	0000131751
27	KWANT-BIS SP. Z O.O.	0000329829
28	ANNA A.R.O. SP. Z O.O.	0001050900
29	CENTRAL H. LEFELT I A. SOBIESKA SP. J.	0000021687
30	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "PIAST" SP. Z O.O.	0000294576

MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000619560 NIP 1231318435 REGON 364534231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASURIAN FARM

MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000619560 NIP
1231318435 REGON
364534231