MASURIAN FARM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000619560

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

26,4 mln

zysk

-176 tys.

wartość firmy

17,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TRACKA, 5

Kod pocztowy

10-364

Rejestracja

2016-05-24

Rozpoczęcie działalności

2016-05-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA - MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: WALDEMAR GRZEGORZ ŁĘCZYCKI (PREZES ZARZĄDU) I FILIP JAROSŁAW WEKA (CZŁONEK ZARZĄDU)

Branże

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masurian Farm osiągnęła 26 381 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 381 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 558 018 zł.

Strata netto wyniosła 176 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 392 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 381 750 zł w 2024 roku.
• 20 413 803 zł w 2023 roku.
• 14 937 225 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 268 zł w 2024 roku.
• -736 186 zł w 2023 roku.
• -2 265 453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2637251.47

-1223981.45

3893411.51

-1192485.8

5203126.94

0

7417204.08

-1471535.62

9807813.79

-1797855.51

14937225.23

-2265453.25

20413803.44

-736185.53

26381750.23

-176268.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masurian Farm wynosi 1,58 mln zł.

EBITDA Masurian Farm wynosi 1,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 370 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 579 441 zł w 2024 roku.
• 847 213 zł w 2023 roku.
• -1 213 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 395 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 987 763 zł w 2024 roku.
• 1 327 644 zł w 2023 roku.
• -645 500 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masurian Farm wynosi 17 587 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 65 954 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 261 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 587 833 zł w 2024 roku.
• 13 609 202 zł w 2023 roku.
• 9 958 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1758167.65

6593128.68

0

2595607.67

9733528.77

0

3468751.29

13007817.35

0

4944802.72

18543010.2

0

6538542.53

24519534.47

0

9958150.15

37343063.08

0

13609202.29

51034508.6

0

17587833.49

65954375.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masurian Farm wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masurian Farm wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masurian Farm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masurian Farm wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,06 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 817 tys. zł w 2023 roku.
• 597 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 035 967 zł.

Koszty operacyjne Masurian Farm wyniosły 24 802 309 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 479 658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 035 967 zł w 2024 roku
• 3 243 225 zł w 2023 roku
• 2 615 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masurian Farm wyniosła 12 663 632 zł.

a

ktywa trwałe to 3 755 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 907 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 663 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 126 526 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 790 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 091 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 663 632 zł w 2024 roku.
• 11 321 906 zł w 2023 roku.
• 10 095 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5022495.21

5371261.61

6747479.9

7724304.28

9752964.01

10095460.66

11321905.61

12663632.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.74

-0.38

-0.46

-0.22

0.42

-0.23

-0.31

0

-0.47

0

-0.19

0.21

-0.14

-0.2

-0.18

0.2

-0.13

-0.18

-0.22

0.2

-0.08

-0.15

-0.07

0.06

0.04

-0.04

-0.01

0.01

0.06

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masurian Farm wyniosły 24 790 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 663 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 586 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 790 158 zł w 2024 roku
• 23 267 229 zł w 2023 roku
• 21 299 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2024 roku
• 206% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5022495.21

6685689.5

1.33

5371261.61

8241033.78

1.53

6747479.9

12390961.84

1.84

7724304.28

14855563.66

1.92

9752964.01

18677347.1

1.92

10095460.66

21299918.16

2.11

11321905.61

23267228.68

2.06

12663632.47

24790158.11

1.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masurian Farm wykazała przychody na poziomie 26 381 750 zł.

Organizacja zarobiła 55 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 231 667 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 418% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 667 zł w 2024 roku
• 85 883 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

85883

231667

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.22.Z)

dane za rok

Organizacja Masurian Farm wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0177

0.57547

0.89381

0.82178

0.06024

0.02469

0.18447

0.81373

0

0.68595

0.89922

0.83186

0.09783

0.09195

0.13913

0.69565

0.20567

0.76923

0.92908

0.83621

0.29213

0.11494

0.23932

0.13559

0

0.81379

0.94118

0.83077

0.13592

0.17

0.16031

0.56489

0

0.86275

0.94375

0.80597

0.13889

0.17143

0.20588

0.52174

0.00581

0.875

0.94767

0.82993

0.14655

0.17544

0.14966

0.53061

0.02747

0.92135

0.96703

0.81529

0.16406

0.48

0.22293

0.38217

0.90058

0.09028

0.90714

0.95139

0.85915

0.232

0.6

0.25874

0.21986

0.93431

Powiązania

MASURIAN FARM - wspólnik, reprezentacja

HIRYU - powiązanie zwrotne

W FILIP - wspólnik

Ł WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2016

Masurian Farm

Organizacja

wspólnik

24.05.2016

Ł Waldemar

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

24.05.2016

W Filip

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

24.05.2016

Masurian Farm

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.07.2025

Hiryu

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASURIAN FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "MJM" MIROSŁAW JANKOWSKI	0000316464
2	DELIKATESY "JUSTYNKA" J. J. POZAŃSCY SP. Z O.O.	0000896131
3	FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SP. J.	0000101752
4	DOMI SP. Z O.O.	0000492033
5	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
6	SMAKOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000741846
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE INDYK-MAZURY	0000021529
8	ZAKŁAD MIĘSNY KWIECIŃSCY SP. Z O.O.	0000686009
9	KASAP SP. Z O.O.	0000395281
10	LEVANN SP. Z O.O.	0000897526
11	RZEŹNIA TRZODY GOŁASZEWSKA DUCHNOWSKI SP. J.	0000149076
12	MAGARDO DONITZA SP. K.	0000642149
13	LUCRE SP. Z O.O.	0000529912
14	SKLEP SPOŻYWCZY KOPYDŁO LEGIERSKA SP. K.	0001029720
15	SMAK J. SITEK SP. K.	0000959702
16	MIĘSO WĘDLINY TRADYCJA SP. Z O.O.	0000322967
17	GLOBAL WATER SP. Z O.O.	0000494620
18	ANNA A.R.O. SP. Z O.O.	0001050900
19	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"	0000193192
20	KONDRAT WINA WYBRANE SP. Z O.O.	0000292095
21	TERMNET SP. Z O.O.	0000360850
22	KISZECZKA TRADYCYJNE WĘDZARNIE SP. Z O.O.	0000927020
23	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GREMI" RENATA OCHLUST,GRZEGORZ	0000159397
24	PIEKARNIA-CUKIERNIA "GRONO" PIOTR GRONDYS, TADEUSZ GRONDYS,	0000278157
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WISZNICACH	0000169094
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SIEMIATYCZACH	0000135172
27	ZAKŁAD MIĘSNY "RAJCZA" EWA, JÓZEF I JACEK BARCIK	0000113745
28	NIEWIEŚCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000443675
29	BHS-7 SP. Z O.O.	0000241703
30	SZYDŁOWSKI SKLEPY FIRMOWE SP. Z O.O.	0000311872

MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000619560 NIP 1231318435 REGON 364534231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASURIAN FARM

MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000619560 NIP
1231318435 REGON
364534231