MAGARDO DONITZA SP. K. | KRS: 0000642149

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

19,5 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KRAPKOWICE

Adres

UL. SZKOLNA, 5A

Kod pocztowy

47-300

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.piwa24.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ ARTUR ŁUKASZ DONITZA.

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Dystrybucja i sprzedaż niemieckich piw.
Oferowanie piwa w beczkach 5l oraz w butelkach.
Dostawa piwa na terenie całej Polski.
Pasja do piwa jako główna misja firmy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magardo Donitza osiągnęła 19 541 285 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 541 285 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 349 952 zł.

Zysk netto wyniósł 191 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 353 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 541 285 zł w 2024 roku.
• 20 886 811 zł w 2023 roku.
• 23 041 150 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 333 zł w 2024 roku.
• 840 081 zł w 2023 roku.
• 1 427 842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10065519.81

487832.87

14220745.45

665959.31

16309432.47

1187174.68

17300275.39

1201407.05

20024352.23

821204.61

23041150.45

1427841.58

20886810.88

840080.73

19541285.22

191333.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magardo Donitza wynosi 265 tys. zł.

EBITDA Magardo Donitza wynosi 760 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 062 zł w 2024 roku.
• 1 077 572 zł w 2023 roku.
• 1 812 386 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 760 129 zł w 2024 roku.
• 1 404 036 zł w 2023 roku.
• 2 166 194 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magardo Donitza wynosi 19 553 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 913 331 zł a 48 853 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 207 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 553 402 zł w 2024 roku.
• 23 102 668 zł w 2023 roku.
• 26 259 877 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2437322.33

11099000.35

25163799.53

2612030.11

14756364.31

35551863.63

3443117.1

19064770.8

40773581.18

3735680.65

20074825.77

43250688.48

4116862.64

20751249.24

50060880.58

5187743.83

26259877.11

57602876.13

5817804.38

23102667.88

52217027.2

1913330.6

19553402.14

48853213.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magardo Donitza wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magardo Donitza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 602 170 zł.

Koszty operacyjne Magardo Donitza wyniosły 19 276 224 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 311 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 602 170 zł w 2024 roku
• 2 248 053 zł w 2023 roku
• 2 101 774 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magardo Donitza wyniosła 13 225 505 zł.

a

ktywa trwałe to 9 535 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 689 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 225 505 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 680 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 544 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 116 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 225 505 zł w 2024 roku.
• 11 475 550 zł w 2023 roku.
• 8 751 996 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5408579.75

5807191.3

6920702.27

7407806.67

8157382.46

8751996.29

11475550.23

13225504.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.05

0.11

0.19

0.05

0.17

0.26

0.08

0.07

0.16

0.24

0.07

0.1

0.15

0.05

0.04

0.16

0.21

0.08

0.06

0.07

0.11

0.05

0.04

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magardo Donitza wyniosły 5 544 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 225 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 544 776 zł w 2024 roku
• 3 718 478 zł w 2023 roku
• 1 835 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5408579.75

2158816.65

0.4

5807191.3

2324484.49

0.4

6920702.27

2329879.47

0.34

7407806.67

2426899.14

0.33

8157382.46

2668232.27

0.33

8751996.29

1835004.52

0.21

11475550.23

3718477.73

0.32

13225504.62

5544776.06

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magardo Donitza wykazała przychody na poziomie 19 541 285 zł.

Organizacja zarobiła 239 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6934 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 541 zł w 2024 roku
• 213 481 zł w 2023 roku
• 340 783 zł w 2022 roku

Wartość

0

139839

340783

213481

48541

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja Magardo Donitza wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95652

0.92593

0.96522

0.3089

0.75

0.71942

0.72396

0.49479

0

0.95402

0.96327

0.96169

0.35931

0.72376

0.69186

0.76293

0.56897

0

0.98026

0.96154

0.97039

0.32389

0.77348

0.74854

0.85657

0.64659

0

0.97701

0.96319

0.97414

0.31752

0.70588

0.70918

0.79137

0.57194

0

0.97354

0.9662

0.9709

0.2956

0.72458

0.73009

0.78571

0.51582

0.97256

0.98507

0.97382

0.97264

0.23263

0.72157

0.7379

0.80952

0.53916

0.98028

0.97436

0.96791

0.98205

0.28205

0.66545

0.67803

0.71629

0.52991

0.97959

0.91949

0.96491

0.97881

0.27313

0.5288

0.51913

0.57826

0.36123

0.95122

Powiązania

MAGARDO - wspólnik

D ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

15.05.2025

D Artur

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

19.10.2016

15.05.2025

Magardo

Organizacja

wspólnik

15.05.2025

D Artur

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

15.05.2025

Magardo

Organizacja

reprezentacja

19.10.2016

15.05.2025

Magardo

Organizacja

reprezentacja

15.05.2025

D Artur

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAGARDO DONITZA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOTAL-HANDEL SP. Z O.O.	0000558545
2	IMPERIUM KATARZYNA BRDYS PAWEŁ BRDYS SP. J.	0000426471
3	KONDRAT WINA WYBRANE SP. Z O.O.	0000292095
4	TERMNET SP. Z O.O.	0000360850
5	FOOD&WINE SP. Z O.O.	0000181735
6	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SIEMIATYCZACH	0000135172
8	DAR ALOE SP. Z O.O.	0000349941
9	GLOBAL WATER SP. Z O.O.	0000494620
10	GAGALON Z.WICHEREK, B.WICHEREK SP. J.	0000355987
11	PIEKARNIA-CUKIERNIA "GRONO" PIOTR GRONDYS, TADEUSZ GRONDYS,	0000278157
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000082712
13	SUENO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000461159
14	BHS-7 SP. Z O.O.	0000241703
15	FR24 SP. Z O.O.	0000806029
16	OPERATOR SYSTEMOWY SP. Z O.O.	0000360432
17	PIEKARNIA JUL-KA DETAL SP. Z O.O.	0000936036
18	DARWINA.PL RETAIL SP. Z O.O.	0000539934
19	INTERPRASA B. SOJA SP. J.	0000280659
20	ODLOT BIAŁOŻYT SP. K.	0000960777
21	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"	0000193192
22	"SŁOMKA" MONIKA WITAN, ANDRZEJ SŁOMKA, MARIAN SŁOMKA	0000068915
23	SIMPLE DAY S.A.	0000928563
24	"TER-POL"-JAROS, BUGAJNY SP. J.	0000086941
25	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
26	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
27	KAFENA KAMIŃSKI DROZDOWSKA SP. K.	0000439661
28	MINI MELTS SP. Z O.O.	0000621848
29	SMAK J. SITEK SP. K.	0000959702
30	BOMARK SP. Z O.O.	0001026818

MAGARDO DONITZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000642149 NIP 1990114446 REGON 365671616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGARDO DONITZA

MAGARDO DONITZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000642149 NIP
1990114446 REGON
365671616