Produkcja i sprzedaż wyrobów mięsnych i wędliniarskich
Oferowanie szerokiego asortymentu produktów, w tym kiełbas i wędlin
Wysoka jakość surowców i dbałość o normy jakościowe
Delikatesy Mięsno-Wędliniarskie DOMI to firma z siedzibą w Ostródzie, specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości wyrobów mięsnych oraz wędliniarskich. Firma kładzie szczególny nacisk na wybór najlepszych surowców, co wyróżnia ją na tle konkurencji i pozwala na tworzenie produktów, które cieszą się uznaniem wśród klientów. DOMI oferuje szeroką gamę produktów, w tym różnego rodzaju kiełbasy, wędliny, mięsa oraz przetwory mięsne, które muszą spełniać rygorystyczne normy jakościowe. Historia firmy sięga wielu lat wstecz, a jej misją jest dostarczanie zarówno tradycyjnych smaków, jak i nowych receptur, które odpowiadają zmieniającym się preferencjom konsumentów. Dzięki doświadczeniu oraz pasji do rzemiosła mięsnego, DOMI zdobyła szerokie grono lojalnych klientów, a jej produkty można znaleźć nie tylko w lokalnych sklepach, ale również w różnych punktach sprzedaży regionalnych. Firma angażuje się także w działania promujące zdrowe odżywianie, oferując produkty bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domi osiągnęła 73 054 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 737 077 zł. Pozostałe przychody to 317 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 060 550 zł.
Zysk netto wyniósł 676 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 493 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 054 087 zł w 2024 roku.
• 69 190 940 zł w 2023 roku.
• 57 023 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 676 526 zł w 2024 roku.
• 1 238 604 zł w 2023 roku.
• 1 109 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domi wynosi 544 tys. zł.
EBITDA Domi wynosi 967 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 543 604 zł w
2024 roku.
• 1 242 418 zł w
2023 roku.
• 1 210 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domi wynosi 57 572 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 163 885 zł a 182 635 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 752 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 572 715 zł w 2024 roku.
• 56 738 200 zł w 2023 roku.
• 47 179 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domi wyniosły 72 193 472
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domi wyniosła 11 501 029 zł.
a
ktywa trwałe to 2 577 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 923 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 501 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 218 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 282 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 158 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 501 029 zł w 2024 roku.
• 9 926 952 zł w 2023 roku.
• 8 780 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domi wyniosły 3 282 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 501 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 282 516 zł w 2024 roku
• 2 384 966 zł w 2023 roku
• 2 477 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domi wykazała przychody na poziomie 73 054 087 zł.
Organizacja zarobiła 860 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 088 zł w 2024 roku
• 302 174 zł w 2023 roku
• 271 676 zł w 2022 roku
Organizacja Domi wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bałdyga Józef
posiada 31096 udziałów,
które stanowią 95.5% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2017 jest
Bałdyga Józef
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2015 do 16.05.2017
był Bałdyga Józef
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 17.06.2014 do 29.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Bałdyga Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.