Organizacja Domi osiągnęła 57 023 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 853 194 zł. Pozostałe przychody to 170 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 744 126 zł.
Zysk netto wyniósł 1 109 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 285 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 023 517 zł w 2022 roku.
• 41 423 666 zł w 2021 roku.
• 35 679 062 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 109 068 zł w 2022 roku.
• 718 327 zł w 2021 roku.
• 707 417 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domi wynosi 47 179 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 727 537 zł a 142 558 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 974 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 179 487 zł w 2022 roku.
• 34 384 820 zł w 2021 roku.
• 29 972 700 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domi wyniosła 8 780 511 zł.
a
ktywa trwałe to 2 207 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 573 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 780 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 303 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 477 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 077 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 780 511 zł w 2022 roku.
• 7 303 722 zł w 2021 roku.
• 5 572 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domi wyniosły 2 477 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 780 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 477 129 zł w 2022 roku
• 2 109 408 zł w 2021 roku
• 1 096 854 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domi wykazała przychody na poziomie 57 023 517 zł.
Organizacja zarobiła 1 380 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 109 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 676 zł w 2022 roku
• 182 682 zł w 2021 roku
• 174 758 zł w 2020 roku
Organizacja Domi wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bałdyga Józef
posiada 31096 udziałów, które stanowią 95.5% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2017 jest
Bałdyga Józef
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2015 do 16.05.2017
był Bałdyga Józef
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 17.06.2014 do 29.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Bałdyga Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.