DARWINA.PL RETAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000539934

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

18,1 mln

zysk

432 tys.

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WĄWOZOWA, 6

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2015-01-21

Rozpoczęcie działalności

2015-01-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.darwina.pl

Email

hi@darwina.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż win i alkoholi z różnych regionów świata|Szeroki wybór win ekologicznych i wegańskich|Możliwość zakupu koszy prezentowych i zestawów słodyczy|Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 220 zł|Oferta obejmuje również napoje bezalkoholowe i cydry

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja darwina.pl Retail osiągnęła 18 139 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 139 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 706 960 zł.

Zysk netto wyniósł 432 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 813 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 139 451 zł w 2024 roku.
• 19 170 125 zł w 2023 roku.
• 16 058 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 491 zł w 2024 roku.
• 1 016 766 zł w 2023 roku.
• 695 725 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

122421.36

-76574.76

426109.21

-170901.24

1044851.68

-153776.22

2415196.74

8784.52

4959402.96

47407.21

9111691.71

914085

13050513.91

1276795.03

16058208.75

695724.69

19170124.82

1016765.71

18139451.24

432491.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji darwina.pl Retail wynosi 16 652 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 829 080 zł a 45 348 628 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 665 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 652 012 zł w 2024 roku.
• 19 677 806 zł w 2023 roku.
• 15 556 457 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

81614.24

306053.4

0

284072.81

1065273.03

0

696567.79

2612129.2

0

1645269.24

6037991.85

474072.1

4984762.7

12398507.4

244342.47

9975143.61

22779229.28

1201938.74

15009461.47

32626284.77

2068085.76

15556457.02

40145521.88

2830660.04

19677806.1

47925312.05

2829079.63

16652011.56

45348628.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji darwina.pl Retail wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji darwina.pl Retail wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

darwina.pl Retail charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla darwina.pl Retail wynosi 585 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 1,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 965 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4896.85

0

17044.37

0

41794.07

0

96607.87

7111.08

242597.54

694803.77

65157.99

181202.53

352353.59

195954.6

374378.55

560904.75

138794.8

486435.1

965106.69

119528.01

621390.29

1320958.94

76996.06

584649.75

1320221.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 592 331 zł.

Koszty operacyjne darwina.pl Retail wyniosły 17 626 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 359 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 592 331 zł w 2024 roku
• 3 210 122 zł w 2023 roku
• 2 310 927 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

5840

1338.31

42947.68

76648.86

401132.21

1018177.56

1414181.33

2310926.92

3210121.81

3592330.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów darwina.pl Retail wyniosła 9 917 108 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 917 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 917 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 772 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 145 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 991 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 917 108 zł w 2024 roku.
• 5 984 805 zł w 2023 roku.
• 3 584 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

110254.56

246085.02

495319.5

436720.45

2076253.41

932064.04

2362710.59

3584577.39

5984804.56

9917108.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

1.15

-0.63

-0.69

0.72

-0.4

-0.31

0.39

-0.15

0.02

-0.02

0

0.02

0.01

0.98

2.81

0.08

0.1

0.54

0.8

0.1

0.19

0.25

0.06

0.04

0.17

0.27

0.04

0.05

0.04

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania darwina.pl Retail wyniosły 6 145 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 917 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 145 002 zł w 2024 roku
• 2 210 591 zł w 2023 roku
• 827 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Zadłużenie — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

110254.56

176829.32

1.6

246085.02

483561.02

1.97

495319.5

886571.72

1.79

436720.45

819188.15

1.88

2076253.41

91099.78

0.04

932064.04

606274.08

0.65

2362710.59

760125.6

0.32

3584577.39

827129.71

0.23

5984804.56

2210591.17

0.37

9917108.33

6145002.16

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja darwina.pl Retail wykazała przychody na poziomie 18 139 451 zł.

Organizacja zarobiła 432 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 86 331 zł w 2023 roku
• 229 569 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

47960

29569

229569

86331

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja darwina.pl Retail wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Wyniki na tle rynku — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0

0.11111

0.57143

0.55556

0.6

0

0.14286

0.8

0

0.03846

0.70833

0.76923

0.75

0.25

0.16667

0.17647

0.8125

0

0.05702

0.68692

0.76754

0.79365

0.22

0.21014

0.16842

0.66842

0

0.70543

0.82231

0.74031

0.8114

0.37079

0.37278

0.58515

0.17031

0

0.82838

0.89825

0.91419

0.17213

0.5

0.46429

0.64516

0.45528

0

0.96848

0.9419

0.86533

0.45956

0.76733

0.7268

0.97826

0.96377

0.95738

0.98168

0.94972

0.92147

0.29022

0.85837

0.83929

0.96573

0.76825

0.91541

0.96368

0.95663

0.94673

0.23669

0.69112

0.70518

0.83965

0.56932

0.96978

0.98131

0.96543

0.96028

0.29223

0.69014

0.64103

0.81316

0.61559

0.96496

0.97041

0.95639

0.97633

0.38679

0.58238

0.59524

0.65432

0.48125

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 484 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 108 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+484

dni względem terminu

1

w terminie

9

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 18 dni 31-10-2025

2023

+2 mies. 20 dni 03-10-2024

2022

+4 mies. 8 dni 20-11-2023

2021

+1 mies. 2 dni 16-11-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−9 dni 06-10-2020

2018

+14 mies. 29 dni 06-10-2020

2017

+37 mies. 25 dni 23-08-2021

2016

+42 mies. 6 dni 01-01-2021

2015

+54 mies. 23 dni 13-01-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ogniewska Kamila - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2015

Ogniewska Kamila

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

Ogniewska Kamila

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Ogniewska Kamila posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Ogniewska Kamila

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DARWINA.PL RETAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	BHS-7 SP. Z O.O.	0000241703
2	KONDRAT WINA WYBRANE SP. Z O.O.	0000292095
3	FOOD&WINE SP. Z O.O.	0000181735
4	IMPERIUM KATARZYNA BRDYS PAWEŁ BRDYS SP. J.	0000426471
5	TERMNET SP. Z O.O.	0000360850
6	FR24 SP. Z O.O.	0000806029
7	MAGARDO DONITZA SP. K.	0000642149
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STEMAR" STEFAN PRECHEL,	0000132839
9	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
10	DONITZA SP. K.	0000648370
11	CAFE CIVETTA SP. Z O.O.	0001005823
12	LUCRE SP. Z O.O.	0000529912
13	ARG POLSKA SP. Z O.O.	0000743163
14	MITO-PHARMA SP. Z O.O.	0000954577
15	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
16	CORTEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000863789
17	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
18	BLUE SP. Z O.O.	0000769197
19	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"	0000193192
20	ODLOT BIAŁOŻYT SP. K.	0000960777
21	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
22	"PRO POWER" LANCKAMER SP. J.	0000242031
23	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576
24	TOTAL-HANDEL SP. Z O.O.	0000558545
25	GAGALON Z.WICHEREK, B.WICHEREK SP. J.	0000355987
26	BRONOWSCY PRODUKTY WŁASNE SP. K.	0000949662
27	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JELENIEJ GÓRZE	0000130761
28	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "MJM" MIROSŁAW JANKOWSKI	0000316464
29	SIMPLE DAY S.A.	0000928563
30	PIEKARNIA-CUKIERNIA "GRONO" PIOTR GRONDYS, TADEUSZ GRONDYS,	0000278157

DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539934 NIP 9512387656 REGON 360598560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DARWINA.PL RETAIL

DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000539934 NIP
9512387656 REGON
360598560