FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY" | KRS: 0000193192

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

19,4 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

37,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GOŁKÓW

Adres

GOŁKOWSKA, 21C

Kod pocztowy

05-502

Rejestracja

2004-02-17

Rozpoczęcie działalności

2001-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM POWYŻEJ 100,000 ZŁOTYCH, ZACIĄGANIE POŻYCZEK I KREDYTÓW WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW

Branże

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy osiągnęła 19 429 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 429 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 338 449 zł.

Zysk netto wyniósł 5 090 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 963 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 429 356 zł w 2024 roku.
• 18 936 138 zł w 2023 roku.
• 16 392 742 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 433 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 090 907 zł w 2024 roku.
• 4 858 218 zł w 2023 roku.
• 3 577 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12681882.42

2054199.72

12720530.9

2644246

14038006.4

2634369.54

13981727.36

3446022.27

13257886.01

3303662.05

16392741.92

3577725.05

18936137.97

4858218.38

19429355.51

5090906.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wynosi 5,09 mln zł.

EBITDA Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wynosi 5,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 433 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 091 406 zł w 2024 roku.
• 4 858 537 zł w 2023 roku.
• 3 580 897 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 437 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 221 624 zł w 2024 roku.
• 4 970 641 zł w 2023 roku.
• 3 623 017 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wynosi 37 351 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 035 293 zł a 71 272 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 703 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 351 823 zł w 2024 roku.
• 35 917 742 zł w 2023 roku.
• 28 139 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1757762.75

18429149.91

31704706.05

2200297.46

21257635.39

37019444

2192890.11

22089039.2

36881173.56

2801629.66

25906870.31

48244311.78

2696359.5

24749598.37

46251268.7

2900406.74

28139801.56

50088150.7

3860776.74

35917742.24

68015057.32

4035292.89

37351822.88

71272692.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wynosi 973 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 583 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 583 tys. zł a 1,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 973 tys. zł w 2024 roku.
• 940 tys. zł w 2023 roku.
• 729 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 568 tys. zł w 2023 roku.
• 492 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 749 644 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wyniosły 14 337 949 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 124 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 749 644 zł w 2024 roku
• 1 359 168 zł w 2023 roku
• 1 397 368 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wyniosła 5 602 891 zł.

a

ktywa trwałe to 747 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 855 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 602 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 380 391 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 602 891 zł w 2024 roku.
• 5 445 662 zł w 2023 roku.
• 4 292 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2613297.44

3164995.62

3293846.46

3831056.12

3938428.6

4292158.51

5445662.03

5602891.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.79

0.88

0.16

0.84

0.9

0.21

0.8

0.9

0.19

0.9

0.92

0.25

0.84

0.92

0.25

0.83

0.93

0.22

0.89

0.94

0.26

0.91

0.95

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wyniosły 222 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 602 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 501 zł w 2024 roku
• 297 960 zł w 2023 roku
• 424 950 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2613297.44

269613.78

0.1

3164995.62

231265.68

0.07

3293846.46

369992.98

0.11

3831056.12

95549.91

0.02

3938428.6

343282.6

0.09

4292158.51

424949.52

0.1

5445662.03

297959.71

0.05

5602891.47

222500.95

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wykazała przychody na poziomie 19 429 356 zł.

Organizacja zarobiła 5 090 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 090 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.22.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95575

0.84906

0.81416

0.13861

0.96386

0.95062

0.95146

0.84314

0

0.96899

0.8595

0.86047

0.09735

0.95652

0.96552

0.94783

0.84348

0

0.97872

0.89231

0.88652

0.17241

0.95506

0.95402

0.92308

0.83898

0

0.96732

0.88966

0.88235

0.13846

0.92233

0.92

0.93893

0.83969

0

0.975

0.89542

0.89375

0.1791

0.89815

0.91429

0.96324

0.77536

0

0.97674

0.90476

0.89535

0.18367

0.90517

0.90351

0.94558

0.81633

0

0.98352

0.91011

0.91209

0.10828

0.95313

0.96

0.94904

0.83439

0

0.97917

0.89286

0.89583

0.09155

0.968

0.95

0.94406

0.80142

0

Powiązania

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

R ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

R GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

R WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2004

R Waldemar

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

17.02.2004

R Grażyna

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

17.02.2004

R Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

09.04.2015

R Michał

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

R Waldemar

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

R Grażyna

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

R Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

R Michał

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"

	Organizacja	Numer KRS
1	OLEWNIK PARTNER SP. Z O.O.	0000372242
2	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
3	ZAKŁAD MIĘSNY "RAJCZA" EWA, JÓZEF I JACEK BARCIK	0000113745
4	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "MJM" MIROSŁAW JANKOWSKI	0000316464
5	ZAKŁAD MIĘSNY KWIECIŃSCY SP. Z O.O.	0000686009
6	PIEKARNIA-CUKIERNIA "GRONO" PIOTR GRONDYS, TADEUSZ GRONDYS,	0000278157
7	SMAKOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000741846
8	ZYCHOWICZ SP. K.	0000459301
9	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576
10	LUCRE SP. Z O.O.	0000529912
11	"PRO POWER" LANCKAMER SP. J.	0000242031
12	MASURIAN FARM SP. Z O.O. SP. K.	0000619560
13	MAT-MOR SP. Z O.O.	0000150304
14	MIĘSO WĘDLINY TRADYCJA SP. Z O.O.	0000322967
15	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
16	MITO-PHARMA SP. Z O.O.	0000954577
17	BRONOWSCY PRODUKTY WŁASNE SP. K.	0000949662
18	LEVANN SP. Z O.O.	0000897526
19	KASAP SP. Z O.O.	0000395281
20	SKLEP SPOŻYWCZY KOPYDŁO LEGIERSKA SP. K.	0001029720
21	MATTEO D. W. JUREWICZ SP. K.	0000692721
22	BIAŁY OBRUS SP. Z O.O.	0000771171
23	CAFE CIVETTA SP. Z O.O.	0001005823
24	DELIKATESY "JUSTYNKA" J. J. POZAŃSCY SP. Z O.O.	0000896131
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JELENIEJ GÓRZE	0000130761
26	ARG POLSKA SP. Z O.O.	0000743163
27	SMAK J. SITEK SP. K.	0000959702
28	MAGARDO DONITZA SP. K.	0000642149
29	DARWINA.PL RETAIL SP. Z O.O.	0000539934
30	"MT PERE" MAŁGORZATA FLIŚNIK SP. K.	0000843786

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000193192 NIP 5342179045 REGON 017429141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000193192 NIP
5342179045 REGON
017429141