Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fanpol" osiągnęła 10 949 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 949 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 515 969 zł.
Zysk netto wyniósł 433 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 189 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 949 332 zł w 2022 roku.
• 1 486 786 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 433 362 zł w 2022 roku.
• -6087 zł w 2021 roku.
• -5136 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fanpol" wynosi 9 343 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 575 zł a 27 373 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 853 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 343 579 zł w 2022 roku.
• 1 294 424 zł w 2021 roku.
• 71 118 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fanpol" wyniosła 1 993 529 zł.
a
ktywa trwałe to 134 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 858 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 579 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 993 529 zł w 2022 roku.
• 602 641 zł w 2021 roku.
• 95 197 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fanpol" wyniosły 1 579 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 993 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 579 429 zł w 2022 roku
• 198 329 zł w 2021 roku
• 374 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fanpol" wykazała przychody na poziomie 10 949 332 zł.
Organizacja zarobiła 444 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 364 zł w 2022 roku
• 5346 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fanpol" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.