Organizacja "kemin poland" osiągnęła 6 887 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 887 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 197 151 zł.
Zysk netto wyniósł 690 336 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -339 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 887 488 zł w 2022 roku.
• 7 692 932 zł w 2021 roku.
• 7 079 567 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 690 336 zł w 2022 roku.
• 797 875 zł w 2021 roku.
• 548 429 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kemin poland" wynosi 9 001 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 648 383 zł a 17 218 720 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 286 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 001 387 zł w 2022 roku.
• 9 975 752 zł w 2021 roku.
• 8 345 651 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kemin poland" wyniosła 2 686 200 zł.
a
ktywa trwałe to 46 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 640 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 686 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 197 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 357 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 686 200 zł w 2022 roku.
• 3 117 651 zł w 2021 roku.
• 2 810 227 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kemin poland" wyniosły 488 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 686 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 357 zł w 2022 roku
• 910 143 zł w 2021 roku
• 900 595 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kemin poland" wykazała przychody na poziomie 6 887 488 zł.
Organizacja zarobiła 896 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 690 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 324 zł w 2022 roku
• 208 644 zł w 2021 roku
• 151 811 zł w 2020 roku
Organizacja "kemin poland" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kemin Europa N.v.
posiada 810 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2004 jest
Kemin Europa N.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2003 do 22.01.2004
był Kemin Europa N.v.
kontrolując 100% udziałów.