POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA SP. Z O.O. | KRS: 0000606611

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 21

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pwginfo.pl

Email

biuro@pwginfo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Działalność portali internetowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Dostarczanie raportów handlowych i analiz biznesowych
Zbieranie danych gospodarczych i ich zaawansowana analiza
Dostęp do rozbudowanych baz danych i wyszukiwarek firm
Automatyzacja procesów danych przez API
Monitoring statusu VAT i relacji między przedsiębiorstwami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska Wywiadownia Gospodarcza osiągnęła 4 387 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 387 747 zł. Pozostałe przychody to 82 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 044 941 zł.

Zysk netto wyniósł 1 342 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 505 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 387 829 zł w 2024 roku.
• 3 192 122 zł w 2023 roku.
• 2 918 217 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 342 806 zł w 2024 roku.
• 755 953 zł w 2023 roku.
• 982 287 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

851657.61

-258906.86

1136413.71

233146.1

1274130.49

355679.24

2184146.93

983440.87

2748854.3

808768.03

2918217.31

982287.46

3192121.96

755953.09

4387829.23

1342806.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska Wywiadownia Gospodarcza wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Polska Wywiadownia Gospodarcza wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 252 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 510 453 zł w 2024 roku.
• 856 065 zł w 2023 roku.
• 1 096 990 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 269 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 630 390 zł w 2024 roku.
• 921 220 zł w 2023 roku.
• 1 127 892 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-257665.57

242959.55

381140.38

1108774.3

1137394.91

924228.62

944273.03

1096990.01

1127892

856065.09

921219.55

1510453.05

1630389.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska Wywiadownia Gospodarcza wynosi 10 353 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 056 919 zł a 18 799 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 397 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 353 365 zł w 2024 roku.
• 6 576 708 zł w 2023 roku.
• 7 408 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

567771.74

2129144.02

0

1690193.54

3264045.4

150977.5

2423114.78

4979509.36

776058.15

6165919.58

13768172.18

1172634.17

6240275.83

11322752.42

1534349.77

7408977.81

13752024.44

1424814.58

6576708.25

10583343.26

2056919.39

10353364.52

18799289.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polska Wywiadownia Gospodarcza wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291471

0.0291462

0.0291475

0.0291187

0.0291021

0.0290967

0.0290869

0.0290518

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Wywiadownia Gospodarcza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0120872

0.0016074

0.0002026

0.0002191

0.0002322

0.0002449

0.0002367

0.0002178

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polska Wywiadownia Gospodarcza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Wywiadownia Gospodarcza wynosi 303 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 549 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 549 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 610 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34056.4

0

12952.56

46629.22

38223.91

54702.15

71135.85

65524.41

176435.42

335770.94

82465.63

222331.89

528481.2

87546.52

264108.14

610207.67

95763.66

194159.51

379950.56

131634.88

303048.95

548511.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 581 563 zł.

Koszty operacyjne Polska Wywiadownia Gospodarcza wyniosły 2 877 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 181 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 581 563 zł w 2024 roku
• 1 294 852 zł w 2023 roku
• 1 093 869 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

308893.92

426354.63

409187.69

605030.08

805902.76

1093869.34

1294852.38

1581563.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska Wywiadownia Gospodarcza wyniosła 2 897 086 zł.

a

ktywa trwałe to 1 406 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 490 264 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 897 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 742 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 527 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 897 086 zł w 2024 roku.
• 2 081 586 zł w 2023 roku.
• 2 166 573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

173271.98

114746.86

265584.48

1154536.53

1672312.81

2166573.02

2081586.17

2897086.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.49

0.67

-0.3

2.03

-1.51

0.21

1.34

1.77

0.3

0.28

0.85

0.95

0.51

0.45

0.48

0.52

0.34

0.29

0.45

0.48

0.38

0.34

0.36

0.4

0.27

0.24

0.46

0.49

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska Wywiadownia Gospodarcza wyniosły 154 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 897 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 527 zł w 2024 roku
• 181 833 zł w 2023 roku
• 120 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173271.98

560793.99

3.24

114746.86

269122.77

2.35

265584.48

64281.15

0.24

1154536.53

119792.33

0.1

1672312.81

108800.58

0.07

2166573.02

120773.33

0.06

2081586.17

181833.39

0.09

2897086.46

154527.27

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska Wywiadownia Gospodarcza wykazała przychody na poziomie 4 387 829 zł.

Organizacja zarobiła 1 509 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 166 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 342 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 813 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 689 zł w 2024 roku
• 100 057 zł w 2023 roku
• 113 638 zł w 2022 roku

Wartość

0

8284

17894

101516

112902

113638

100057

166689

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Polska Wywiadownia Gospodarcza wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03088

0.85791

0.66739

0.93132

0.25021

0.25326

0.05089

0.80873

0

0.92962

0.87717

0.61662

0.9072

0.75758

0.76946

0.98899

0.04417

0.85575

0.93766

0.87826

0.70822

0.41711

0.7721

0.8033

0.98273

0.94605

0.90845

0.96441

0.9075

0.83939

0.31757

0.81847

0.87056

0.96297

0.867

0.96083

0.95645

0.91213

0.85521

0.29094

0.73822

0.78283

0.8925

0.74974

0.95717

0.95856

0.90477

0.86494

0.28162

0.79819

0.81859

0.87884

0.73547

0.95138

0.94363

0.90078

0.85415

0.32843

0.72727

0.74947

0.84641

0.71501

0.94412

0.95932

0.90956

0.86041

0.27212

0.79211

0.80551

0.8827

0.75531

0.95336

Powiązania

G MARIUSZ - prokurent, wspólnik

S BEATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2023

G Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

15.06.2020

24.11.2023

G Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

22.04.2016

15.06.2020

G Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

15.06.2020

G Mariusz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

13.06.2016

G Małgorzata

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

13.06.2016

S Beata

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Gierej Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Gierej Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2020 do 24.11.2023 był Gierej Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.04.2016 do 15.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Gierej Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA

	Organizacja	Numer KRS
1	GAEU CONSULTING SP. Z O.O.	0000344979
2	SOLTAX SP. Z O.O.	0000215040
3	INFRABERG DIGITIZING SP. Z O.O.	0000701312
4	LECH CONSULTING SP. Z O.O.	0000392705
5	NEW TRANS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000488711
6	APO-DISCOUNTER.PL SP. Z O.O.	0000341822
7	ACCM SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000365486
8	LOGISTIC & MARKETING SP. Z O.O.	0000709861
9	EDZ SP. Z O.O.	0000353084
10	WWT POLAND SP. Z O.O.	0000691144
11	4D GRUPA SP. Z O.O.	0000841511
12	GROUND FROST SP. Z O.O.	0000426173
13	DPC POLSKA SP. Z O.O.	0000663444
14	COVESTRO SP. Z O.O.	0000840868
15	ODO 24 SP. Z O.O.	0000434350
16	GROVERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000529829
17	GKW SP. Z O.O.	0000616144
18	EXTENDED TOOLS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000647300
19	NZOZ GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000657059
20	KADRY PARTNER SP. Z O.O.	0000747169
21	MAWO EUROPA SP. Z O.O.	0000668273
22	TOMAS CONSULTING SP. Z O.O.	0001004909
23	ZETBEER DEVELOPER SP. Z O.O.	0000638549
24	EUROPEJSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000652767
25	CHORTEN SP. Z O.O.	0000752504
26	CSRINFO SP. Z O.O.	0000975858
27	KANCELARIA RACHUNKOWA PODATEK SP. Z O.O.	0000537829
28	RSQ MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000021528
29	TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIE	0000048819
30	VINDICO DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000285859

POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606611 NIP 5252656665 REGON 364278911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA

POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606611 NIP
5252656665 REGON
364278911