Organizacja Wodewil osiągnęła 8 217 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 217 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 529 122 zł.
Zysk netto wyniósł 687 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 109 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 217 103 zł w 2023 roku.
• 5 369 244 zł w 2022 roku.
• 4 800 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 982 zł w 2023 roku.
• 310 791 zł w 2022 roku.
• 303 127 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodewil wynosi 9 594 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 364 869 zł a 20 542 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 329 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 594 865 zł w 2023 roku.
• 5 671 541 zł w 2022 roku.
• 4 655 001 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodewil wyniosła 5 049 134 zł.
a
ktywa trwałe to 261 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 787 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 049 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 819 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 229 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 049 134 zł w 2023 roku.
• 3 702 046 zł w 2022 roku.
• 3 063 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodewil wyniosły 3 229 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 049 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 229 308 zł w 2023 roku
• 2 570 202 zł w 2022 roku
• 2 739 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodewil wykazała przychody na poziomie 8 217 103 zł.
Organizacja zarobiła 757 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 061 zł w 2023 roku
• 32 030 zł w 2022 roku
• 4832 zł w 2021 roku
Organizacja Wodewil wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki