Organizacja Grupa producentów rolnych rolkłos osiągnęła 41 054 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 054 729 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 089 159 zł.
Strata netto wyniosła 34 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 122 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 054 729 zł w 2022 roku.
• 12 375 270 zł w 2021 roku.
• 12 090 155 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 429 zł w 2022 roku.
• 516 613 zł w 2021 roku.
• 280 601 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych rolkłos wynosi 28 203 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 102 636 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 783 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 203 269 zł w 2022 roku.
• 11 175 901 zł w 2021 roku.
• 9 654 538 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych rolkłos wyniosła 32 854 884 zł.
a
ktywa trwałe to 6 590 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 264 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 854 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 111 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 743 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 489 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 854 884 zł w 2022 roku.
• 24 454 151 zł w 2021 roku.
• 14 519 526 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych rolkłos wyniosły 31 743 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 854 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 303 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 743 619 zł w 2022 roku
• 23 308 457 zł w 2021 roku
• 13 890 150 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych rolkłos wykazała przychody na poziomie 41 054 729 zł.
Organizacja zarobiła -34 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 119 900 zł w 2021 roku
• 46 397 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych rolkłos wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.