GPR ŁĘCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392809 NIP
8542398115 REGON
321089968

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,4 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
ŁĘCZYNA
Adres
, BN
Kod pocztowy
73-112
Rejestracja
2011-08-02
Rozpoczęcie działalności
2011-08-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja GPR Łęczyna osiągnęła 10 001 001 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 998 059 zł. Pozostałe przychody to 2943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 987 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 811 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 001 001 zł w 2024 roku.
• 15 299 423 zł w 2023 roku.
• 14 449 546 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3480 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 868 zł w 2024 roku.
• -8212 zł w 2023 roku.
• 1 090 957 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT GPR Łęczyna wynosi 69 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA GPR Łęczyna wynosi 115 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7185 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 218 zł w 2024 roku.
• 27 556 zł w 2023 roku.
• 1 455 670 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 781 zł w 2024 roku.
• 83 838 zł w 2023 roku.
• 1 502 233 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji GPR Łęczyna wynosi 7 406 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 682 zł a 25 002 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 557 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 406 359 zł w 2024 roku.
• 10 887 017 zł w 2023 roku.
• 15 140 421 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPR Łęczyna wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
GPR Łęczyna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne GPR Łęczyna wyniosły 9 928 840 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 047 zł w 2024 roku
• 377 490 zł w 2023 roku
• 327 240 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów GPR Łęczyna wyniosła 5 272 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 408 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 863 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 272 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 927 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 344 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -278 820 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 272 309 zł w 2024 roku.
• 4 850 412 zł w 2023 roku.
• 7 436 767 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania GPR Łęczyna wyniosły 4 344 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 272 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -334 226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 344 906 zł w 2024 roku
• 3 933 876 zł w 2023 roku
• 5 912 019 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja GPR Łęczyna wykazała przychody na poziomie 10 001 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 55 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2986 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 375 zł w 2024 roku
• 20 316 zł w 2023 roku
• 334 847 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja GPR Łęczyna wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rataj Szymon posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agrarol posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rolpol posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kobyliński Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rataj Bohdan posiada 9 udziałów, które stanowią 18% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rataj Sonia posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rataj Agnieszka posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kobyliński Zbigniew (20% udziałów)
• Rolpol (20% udziałów)
• Agrarol (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2017 do 12.01.2018:
• Kobyliński Zbigniew (20% udziałów)
• Rolpol (20% udziałów)
• Agrarol (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2016 do 11.08.2017:
• Rataj Rafał (20% udziałów)
• Kobyliński Zbigniew (20% udziałów)
• Rolpol (20% udziałów)
• Agrarol (20% udziałów)

Podobne organizacje do GPR ŁĘCZYNA

Organizacja Numer KRS
1
CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.
0000083968
2
E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.
0000281318
3
"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN
0000265315
4
WAMPAK SP. Z O.O.
0000485546
5
"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ
0000283465
6
FTS1 SP. Z O.O.
0000329838
7
AGROWIS SP. Z O.O.
0000148984
8
DOLA SERVICE SP. Z O.O.
0000697715
9
SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP
0000658121
10
COMPAGRA SP. Z O.O.
0000586104
11
SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE
0000623368
12
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.
0000714815
13
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN
0000213532
14
GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA" SP. Z O.O.
0000349702
15
CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.
0000145062
16
PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.
0000306084
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GKL
0000302683
18
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW NIPKOWIE
0000888886
19
NEUAGRO SP. Z O.O.
0000975303
20
RWE-TRADE SP. Z O.O.
0000365460
21
TANGER-OST SP. Z O.O.
0000628602
22
AGRO UPAŁTY SP. Z O.O.
0000589991
23
AGROVENDI SP. Z O.O.
0000256960
24
GRUPA PRODUCENCKA GRAMINE SP. Z O.O.
0000217894
25
RICHLAND SP. Z O.O.
0000203623
26
GRANO SP. Z O.O.
0000624304
27
DZIERŻONIOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW NASION ZBÓŻ SP. Z O.O.
0000142159
28
JA-ROL SP. Z O.O.
0000399276
29
AGROTORG SP. Z O.O.
0000857690
30
OLOTRANS SP. Z O.O.
0000844423