Organizacja Gpr łęczyna osiągnęła 14 449 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 446 631 zł. Pozostałe przychody to 2915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 355 673 zł.
Zysk netto wyniósł 1 090 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 849 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 449 546 zł w 2022 roku.
• 11 272 756 zł w 2021 roku.
• 10 736 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 090 957 zł w 2022 roku.
• 994 426 zł w 2021 roku.
• -70 605 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpr łęczyna wynosi 15 140 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 143 561 zł a 36 123 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 140 421 zł w 2022 roku.
• 12 493 218 zł w 2021 roku.
• 7 412 056 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpr łęczyna wyniosła 7 436 767 zł.
a
ktywa trwałe to 1 448 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 988 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 436 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 524 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 912 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 436 767 zł w 2022 roku.
• 4 839 218 zł w 2021 roku.
• 4 753 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpr łęczyna wyniosły 5 912 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 436 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 912 019 zł w 2022 roku
• 3 505 428 zł w 2021 roku
• 4 414 444 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpr łęczyna wykazała przychody na poziomie 14 449 546 zł.
Organizacja zarobiła 1 425 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 090 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 847 zł w 2022 roku
• 256 508 zł w 2021 roku
• 16 832 zł w 2020 roku
Organizacja Gpr łęczyna wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rataj Sonia
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Rataj Szymon
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Rolpol
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.