Organizacja "kuduk" osiągnęła 9 538 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 538 609 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 573 031 zł.
Zysk netto wyniósł 965 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 907 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 538 611 zł w 2022 roku.
• 4 323 724 zł w 2021 roku.
• 3 131 077 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 965 578 zł w 2022 roku.
• 28 728 zł w 2021 roku.
• 22 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kuduk" wynosi 12 166 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 945 481 zł a 23 846 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 433 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 166 867 zł w 2022 roku.
• 4 218 693 zł w 2021 roku.
• 3 377 056 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kuduk" wyniosła 7 856 595 zł.
a
ktywa trwałe to 1 557 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 299 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 856 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 593 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 262 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 571 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 856 595 zł w 2022 roku.
• 4 288 705 zł w 2021 roku.
• 3 421 780 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kuduk" wyniosły 5 262 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 856 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 052 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 262 620 zł w 2022 roku
• 2 660 308 zł w 2021 roku
• 1 822 111 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kuduk" wykazała przychody na poziomie 9 538 611 zł.
Organizacja zarobiła 971 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 965 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6339 zł w 2022 roku
• 4327 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "kuduk" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.