Organizacja Fm agrotrans osiągnęła 21 268 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 113 878 zł. Pozostałe przychody to 154 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 103 074 zł.
Zysk netto wyniósł 10 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 318 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 268 152 zł w 2022 roku.
• 15 802 887 zł w 2021 roku.
• 14 377 886 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 804 zł w 2022 roku.
• 78 229 zł w 2021 roku.
• 69 432 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fm agrotrans wynosi 15 310 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 043 zł a 53 170 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 289 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 310 555 zł w 2022 roku.
• 11 767 399 zł w 2021 roku.
• 10 709 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fm agrotrans wyniosła 16 268 764 zł.
a
ktywa trwałe to 13 968 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 299 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 268 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 451 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 817 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 813 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 268 764 zł w 2022 roku.
• 19 333 938 zł w 2021 roku.
• 12 049 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fm agrotrans wyniosły 14 817 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 268 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 505 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 817 337 zł w 2022 roku
• 18 108 307 zł w 2021 roku
• 10 920 306 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fm agrotrans wykazała przychody na poziomie 21 268 152 zł.
Organizacja zarobiła 225 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 95% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 074 zł w 2022 roku
• 60 196 zł w 2021 roku
• 69 283 zł w 2020 roku
Organizacja Fm agrotrans wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karp Ewelina
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2022 jest
Karp Ewelina
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2017 do 10.03.2022:
• Karp Ewelina (50% udziałów)
• Karp Rafał (50% udziałów)