Organizacja Agropodlasie-spółka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 12 885 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 885 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 766 233 zł.
Zysk netto wyniósł 119 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 315 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 885 471 zł w 2022 roku.
• 9 213 260 zł w 2021 roku.
• 6 966 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 238 zł w 2022 roku.
• 141 273 zł w 2021 roku.
• 105 430 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropodlasie-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 9 660 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
592 920 zł a 32 213 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 660 184 zł w 2022 roku.
• 7 211 001 zł w 2021 roku.
• 5 468 095 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropodlasie-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 3 928 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 928 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 928 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 790 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 138 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 928 698 zł w 2022 roku.
• 2 532 663 zł w 2021 roku.
• 1 661 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropodlasie-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 3 138 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 928 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 474 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 138 139 zł w 2022 roku
• 1 861 016 zł w 2021 roku
• 1 125 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropodlasie-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 12 885 471 zł.
Organizacja zarobiła 141 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 165 zł w 2022 roku
• 33 067 zł w 2021 roku
• 17 746 zł w 2020 roku
Organizacja Agropodlasie-spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Największym udziałowcem od 26.02.2014 jest
Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2008 do 26.02.2014
był Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej W Likwidacji
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do AGROPODLASIE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI