AGROPODLASIE to firma z siedzibą w Suchożebrach, która zaczęła swoją działalność w 2008 roku z inicjatywy Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej. Jej głównym celem jest kompleksowe wsparcie gospodarstw rolnych znajdujących się w województwie mazowieckim poprzez dostarczanie najważniejszych materiałów do produkcji rolnej oraz pozyskiwania nawozów i pasz. AGROPODLASIE współpracuje z czołowymi producentami krajowymi i zagranicznymi, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie firmy znajdują się m.in. pełnoporcjowe mieszanki paszowe dla prosiąt, różnorodne nawozy sztuczne, materiały siewne oraz części zamienne do maszyn rolniczych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny, AGROPODLASIE staje się rzetelnym partnerem dla rolników, wciąż dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku rolniczego. Firma stawia również na ewentualne wsparcie oraz informowanie swoich klientów o nowinkach z branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agropodlasie osiągnęła 12 929 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 929 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 808 053 zł.
Zysk netto wyniósł 121 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 945 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 929 068 zł w 2024 roku.
• 11 696 116 zł w 2023 roku.
• 12 885 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 015 zł w 2024 roku.
• 160 911 zł w 2023 roku.
• 119 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropodlasie wynosi 142 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 932 zł w
2024 roku.
• 192 252 zł w
2023 roku.
• 143 009 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropodlasie wynosi 9 899 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 210 zł a 32 322 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 748 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 899 651 zł w 2024 roku.
• 9 151 028 zł w 2023 roku.
• 9 660 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropodlasie wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agropodlasie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 095
zł.
Koszty operacyjne Agropodlasie wyniosły 12 787 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 095 zł w 2024 roku
• 85 136 zł w 2023 roku
• 92 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropodlasie wyniosła 3 650 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 650 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 650 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 588 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 650 547 zł w 2024 roku.
• 3 106 642 zł w 2023 roku.
• 3 928 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropodlasie wyniosły 2 588 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 650 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 588 933 zł w 2024 roku
• 2 160 009 zł w 2023 roku
• 3 138 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropodlasie wykazała przychody na poziomie 12 929 068 zł.
Organizacja zarobiła 140 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 938 zł w 2024 roku
• 30 300 zł w 2023 roku
• 22 165 zł w 2022 roku
Organizacja Agropodlasie wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Największym udziałowcem od 26.02.2014 jest
Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2008 do 26.02.2014
był Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej W Likwidacji
kontrolując 100% udziałów.