Organizacja Rolnik - świdnica osiągnęła 16 116 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 116 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 845 534 zł.
Strata netto wyniosła 1 729 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 117 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 116 313 zł w 2023 roku.
• 18 821 471 zł w 2022 roku.
• 7 527 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -333 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 729 221 zł w 2023 roku.
• 381 131 zł w 2022 roku.
• -173 039 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnik - świdnica wynosi 10 744 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 290 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 744 209 zł w 2023 roku.
• 14 735 081 zł w 2022 roku.
• 5 395 451 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnik - świdnica wyniosła 14 703 347 zł.
a
ktywa trwałe to 5 308 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 395 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 703 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -845 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 548 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 466 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 703 347 zł w 2023 roku.
• 13 707 408 zł w 2022 roku.
• 8 724 459 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnik - świdnica wyniosły 15 548 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 703 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 759 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 548 686 zł w 2023 roku
• 12 823 526 zł w 2022 roku
• 8 221 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnik - świdnica wykazała przychody na poziomie 16 116 313 zł.
Organizacja zarobiła -1 729 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 729 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 184 686 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnik - świdnica wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrominor
posiada 849 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Korczak Agata
posiada 849 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Agromadex
posiada 849 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Ferma Rokitki
posiada 849 udziałów, które stanowią 20% firmy.