Organizacja Kozera osiągnęła 28 679 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 679 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 114 534 zł.
Zysk netto wyniósł 1 565 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 069 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 679 965 zł w 2023 roku.
• 33 859 356 zł w 2022 roku.
• 21 767 235 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 241 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 565 431 zł w 2023 roku.
• 2 687 190 zł w 2022 roku.
• 2 246 810 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozera wynosi 34 090 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 708 717 zł a 71 699 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 009 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 090 418 zł w 2023 roku.
• 40 856 306 zł w 2022 roku.
• 29 017 980 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozera wyniosła 14 069 625 zł.
a
ktywa trwałe to 8 173 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 896 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 069 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 611 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 458 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 069 625 zł w 2023 roku.
• 14 524 712 zł w 2022 roku.
• 11 599 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozera wyniosły 2 458 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 069 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 458 002 zł w 2023 roku
• 4 478 521 zł w 2022 roku
• 4 240 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozera wykazała przychody na poziomie 28 679 965 zł.
Organizacja zarobiła 2 017 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 451 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 565 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 769 zł w 2023 roku
• 497 272 zł w 2022 roku
• 550 792 zł w 2021 roku
Organizacja Kozera wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.