BRATROL SP. Z O.O. | KRS: 0000518427

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

11,7 mln

zysk

-233 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 50

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2014-07-31

Rozpoczęcie działalności

2014-06-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bratrol osiągnęła 11 730 923 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 729 400 zł. Pozostałe przychody to 1524 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 962 869 zł.

Strata netto wyniosła 233 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 683 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 730 923 zł w 2024 roku.
• 24 964 582 zł w 2023 roku.
• 24 598 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -233 469 zł w 2024 roku.
• -402 166 zł w 2023 roku.
• 820 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6948201.46

37789.1

8646780.86

656172.72

6515624.95

100708.24

6787390.99

87941.21

9579673.52

535209.34

24598069.32

820897.44

24964582.24

-402166.23

11730923.45

-233469.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bratrol wynosi 53 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bratrol wynosi 9 117 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 327 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 117 978 zł w 2024 roku.
• 18 115 519 zł w 2023 roku.
• 21 456 391 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

123391.96

4906682.66

17370503.65

615521.5

9004732.95

21616952.15

691052.68

5437635.6

16289062.38

757008.58

5633700.75

16968477.48

1158415.59

9685701.96

23949183.8

1774088.67

21456391.31

61495173.3

0

18115518.82

62411455.6

0

9117977.54

29327308.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratrol wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bratrol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bratrol wyniosły 11 676 503 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bratrol wyniosła 8 062 241 zł.

a

ktywa trwałe to 5 125 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 936 762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 062 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 729 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 332 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 062 241 zł w 2024 roku.
• 8 930 148 zł w 2023 roku.
• 15 061 854 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1844847.31

2517966.55

2807502.18

3750811.65

10354350.92

15061854.2

8930147.71

8062240.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.23

-0.01

0.01

0.26

0.8

0.02

0.08

0.04

0.11

0

0.02

0.09

-0.02

0.01

0.05

0.35

0.07

0.06

0.05

0.35

0.06

0.03

-0.04

-0.2

0

-0.02

-0.03

-0.14

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bratrol wyniosły 6 332 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 062 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 664 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 332 425 zł w 2024 roku
• 6 966 862 zł w 2023 roku
• 12 696 403 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1844847.31

1680324.7

0.91

2517966.55

1697271.22

0.67

2807502.18

1886098.61

0.67

3750811.65

2741466.87

0.73

10354350.92

8809796.8

0.85

15061854.2

12696402.64

0.84

8930147.71

6966862.38

0.78

8062240.61

6332424.74

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bratrol wykazała przychody na poziomie 11 730 923 zł.

Organizacja zarobiła -233 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -233 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 203 894 zł w 2022 roku

Wartość

0

50255

36305

29485

100400

203894

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bratrol wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70018

0.70668

0.64825

0.69127

0.53837

0.25515

0.61048

0.7049

0

0.90833

0.73451

0.68545

0.46814

0.88986

0.57555

0.92643

0.86888

0.87081

0.7561

0.70215

0.70894

0.47292

0.63735

0.31279

0.66162

0.55676

0.87189

0.68565

0.70445

0.73216

0.54052

0.40638

0.17503

0.51408

0.48934

0.82188

0.82751

0.75817

0.86245

0.67384

0.74035

0.74373

0.59149

0.68552

0.87898

0.83811

0.81676

0.87022

0.65237

0.55639

0.69447

0.57719

0.64018

0.88757

0.05218

0.81115

0.79414

0.59191

0.20882

0.27721

0.21785

0.10663

0

0.07692

0.71797

0.78365

0.60259

0.21149

0.27338

0.25223

0.12983

0

Powiązania

BRATRANS - wspólnik

L ZENON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2014

L Zenon

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

31.07.2014

05.09.2023

L Damian

Luty 1992

Osoba

wspólnik

05.09.2023

Bratrans

Organizacja

reprezentacja

31.07.2014

L Zenon

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

31.07.2014

05.09.2023

L Damian

Luty 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

29.06.2023

Bratrans

Organizacja

Udziałowcy

Bratrans posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lalowicz Zenon posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lalowicz Zenon (50% udziałów)
• Bratrans (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2014 do 05.09.2023:
• Lalowicz Zenon (50% udziałów)
• Lalowicz Damian (50% udziałów)

Podobne organizacje do BRATROL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "ROLNAS" SP. Z O.O.	0000080931
2	AGRO-HURT GROMADA-KOWALCZYK-ZDANOWSKI SP. J.	0000101137
3	BIOMAT SP. Z O.O.	0000390319
4	"FARMER" MYŚLIWY I FALKOWSKI SP. J.	0000036839
5	AGRIPLON SP. Z O.O.	0000262341
6	MIRPOL SP. Z O.O.	0000338589
7	HILLESHÖG SP. Z O.O.	0000692077
8	AGROMOR SP. Z O.O. SP. K.	0000837443
9	AGRO-ROS JACEK ROSIŃSKI SP. K.	0001022606
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE ANIMEX	0000285604
11	DZIERŻONIOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW NASION ZBÓŻ SP. Z O.O.	0000142159
12	KROT-PLON SP. Z O.O.	0000333210
13	STRUBE POLSKA SP. Z O.O.	0000151491
14	FIRMA HANDLOWA "MAXIM" M. I. WYSZYŃSCY SP. J.	0000247772
15	NUNHEMS POLAND SP. Z O.O.	0000033648
16	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
17	CENTRALA NASIENNA W WARSZAWIE SP. Z O.O.	0000372874
18	ENERGY C.O. SP. Z O.O.	0000278451
19	DOBRE PASZE KOWALCZYK SP. J.	0000517465
20	EXPRESS HOLDING SP. Z O.O.	0000784395
21	EGRYGIER SP. Z O.O.	0000971217
22	MOLOS SP. Z O.O.	0000497748
23	ELIKOR SP. Z O.O.	0000398670
24	AGRUM-GODKÓW SP. Z O.O.	0000279781
25	ARPOL SP. Z O.O.	0000268807
26	BEANPOL SP. Z O.O.	0000649980
27	BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ I DARIUSZ BERBEĆ	0000004749
28	COMA SP. Z O.O.	0000329996
29	I&U INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000963423
30	FM AGROTRANS SP. Z O.O.	0000670697

BRATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518427 NIP 7922290398 REGON 181123831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRATROL

BRATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518427 NIP
7922290398 REGON
181123831