Organizacja Bratrol osiągnęła 24 598 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 595 871 zł. Pozostałe przychody to 2198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 774 974 zł.
Zysk netto wyniósł 820 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 529 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 598 069 zł w 2022 roku.
• 9 579 674 zł w 2021 roku.
• 6 787 391 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 897 zł w 2022 roku.
• 535 209 zł w 2021 roku.
• 87 941 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bratrol wynosi 21 456 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 774 089 zł a 61 495 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 309 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 456 391 zł w 2022 roku.
• 9 685 702 zł w 2021 roku.
• 5 633 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratrol wyniosła 15 061 854 zł.
a
ktywa trwałe to 7 092 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 969 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 061 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 365 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 696 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 643 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 061 854 zł w 2022 roku.
• 10 354 351 zł w 2021 roku.
• 3 750 812 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratrol wyniosły 12 696 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 061 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 203 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 696 403 zł w 2022 roku
• 8 809 797 zł w 2021 roku
• 2 741 467 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bratrol wykazała przychody na poziomie 24 598 069 zł.
Organizacja zarobiła 1 024 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 203 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 820 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 203 894 zł w 2022 roku
• 100 400 zł w 2021 roku
• 29 485 zł w 2020 roku
Organizacja Bratrol wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lalowicz Zenon
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bratrans
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lalowicz Zenon (50% udziałów)
• Bratrans (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2014 do 05.09.2023:
• Lalowicz Zenon (50% udziałów)
• Lalowicz Damian (50% udziałów)