RAWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000596071

Podsumowanie

aktywa

22,4 mln

przychód

171,6 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

137,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

UL. GRANICZNA, 21B

Kod pocztowy

05-410

Rejestracja

2016-01-11

Rozpoczęcie działalności

2016-01-11

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rawski osiągnęła 171 610 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 171 587 002 zł. Pozostałe przychody to 23 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 332 465 zł.

Zysk netto wyniósł 3 254 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 387 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 610 801 zł w 2024 roku.
• 163 477 045 zł w 2023 roku.
• 184 259 182 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 329 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 254 537 zł w 2024 roku.
• 69 545 zł w 2023 roku.
• 535 598 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35899203.8

947645.41

90144301.64

1573496.27

102348823.41

1881975.77

85883016.07

2799073.89

122432809.31

2845910.31

184259181.95

535597.7

163477044.85

69545.28

171610800.96

3254537.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rawski wynosi 3,22 mln zł.

EBITDA Rawski wynosi 3,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 291 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 215 405 zł w 2024 roku.
• 178 157 zł w 2023 roku.
• 741 251 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 386 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 887 143 zł w 2024 roku.
• 798 795 zł w 2023 roku.
• 1 245 938 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rawski wynosi 137 461 886 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 036 537 zł a 429 027 002 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 528 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 461 886 zł w 2024 roku.
• 116 858 512 zł w 2023 roku.
• 132 524 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1037763.5

28761147.68

89748009.5

2217885.71

68608071.88

225360754.1

3629367.53

79389819.55

255872058.52

5298775.2

73750414.81

214707540.17

7191776.18

100197290.3

306082023.27

5355977

132524115.95

460647954.88

695452.8

116858511.6

408692612.13

10036536.79

137461886.07

429027002.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rawski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 114 756 zł.

Koszty operacyjne Rawski wyniosły 168 371 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 492 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 114 756 zł w 2024 roku
• 3 300 149 zł w 2023 roku
• 3 003 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rawski wyniosła 22 440 838 zł.

a

ktywa trwałe to 4 379 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 061 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 440 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 382 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 058 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 644 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 440 838 zł w 2024 roku.
• 19 384 572 zł w 2023 roku.
• 18 836 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3929362.78

6468601.87

9597263.34

14730908.42

15258226.18

18836038.38

19384571.97

22440837.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.68

0.03

0.24

0.53

0.02

0.2

0.39

0.02

0.19

0.4

0.03

0.19

0.3

0.02

0.03

0.05

0

0.01

0

0.14

0.24

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rawski wyniosły 9 058 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 440 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 930 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 058 789 zł w 2024 roku
• 9 257 060 zł w 2023 roku
• 8 779 678 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3929362.78

2545678.11

0.65

6468601.87

3511420.93

0.54

9597263.34

4758106.63

0.5

14730908.42

7665874.82

0.52

15258226.18

5669191.27

0.37

18836038.38

8779677.69

0.47

19384571.97

9257060.08

0.48

22440837.59

9058788.54

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rawski wykazała przychody na poziomie 171 610 801 zł.

Organizacja zarobiła 3 325 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 938 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 254 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 781 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 938 zł w 2024 roku
• 65 460 zł w 2023 roku
• 166 088 zł w 2022 roku

Wartość

223408

343174

435289

0

166088

65460

70938

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Rawski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94511

0.90298

0.70357

0.61811

0.7331

0.68024

0.93379

0.89882

0.96526

0.96131

0.95385

0.82545

0.52694

0.55638

0.49392

0.91486

0.85949

0.97044

0.95979

0.95625

0.89136

0.48867

0.52361

0.46467

0.86063

0.79438

0.97335

0.96843

0.95475

0.93259

0.50855

0.51558

0.4586

0.79283

0.74417

0

0.94595

0.94974

0.91892

0.37925

0.39286

0.34398

0.78014

0.66637

0

0.7431

0.95972

0.93305

0.48981

0.17533

0.15254

0.41586

0.35336

0.87631

0.49319

0.95904

0.93101

0.53036

0.2127

0.19207

0.24356

0.31523

0.80754

0.94699

0.95996

0.93555

0.49522

0.44653

0.37485

0.71005

0.66596

0.76813

Powiązania

R STOPA KATARZYNA - wspólnik, prokurent

R WITOLD - reprezentacja

R***** M***** - wspólnik

R***** M***** - prokurent

R***** M***** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2016

06.12.2023

R Stopa Katarzyna

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

06.12.2023

R Stopa Katarzyna

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2016

R***** M*****

Osoba

wspólnik

11.01.2016

R***** M*****

Osoba

prokurent

06.12.2023

R Stopa Katarzyna

Listopad 1976

Osoba

prokurent

06.12.2023

R***** M*****

Osoba

prokurent

06.12.2023

R***** M*****

Osoba

reprezentacja

11.01.2016

R Witold

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Rawska Stopa Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

R***** M***** posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rawska Stopa Katarzyna (33% udziałów)
• R***** M***** (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2016 do 06.12.2023:
• Rawska Stopa Katarzyna (33% udziałów)
• R***** M***** (33% udziałów)

Podobne organizacje do RAWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA	0000014090
2	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
3	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
4	NEO SP. Z O.O.	0000506938
5	TANK SP. Z O.O.	0000203245
6	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
7	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
8	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
9	ELBAH II SP. Z O.O.	0000548350
10	OLBENZ SP. Z O.O.	0000201445
11	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
12	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
13	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
14	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
15	NEST SP. Z O.O.	0000455937
16	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
17	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
18	BDG SP. Z O.O.	0000188309
19	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
20	PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.	0000615673
21	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
22	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381
23	PETROPOL WOLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000711042
24	PRIMI BIS SP. Z O.O.	0000150366
25	BRACIA MALISZEWSCY SP. Z O.O.	0000711912
26	HURTPETROL SP. Z O.O.	0000360297
27	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
28	EU.RO. KIELA SP. K.	0000978690
29	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
30	BOTERM SP. Z O.O.	0000340984

RAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596071 NIP 5322056233 REGON 363496149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAWSKI

RAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596071 NIP
5322056233 REGON
363496149