Organizacja Stacje paliw lampa osiągnęła 164 738 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 713 254 zł. Pozostałe przychody to 24 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 697 346 zł.
Zysk netto wyniósł 3 015 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 180 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 738 076 zł w 2022 roku.
• 124 253 543 zł w 2021 roku.
• 100 189 879 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 015 907 zł w 2022 roku.
• 1 717 357 zł w 2021 roku.
• 2 355 713 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacje paliw lampa wynosi 142 871 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 982 766 zł a 411 845 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 855 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 871 778 zł w 2022 roku.
• 109 175 960 zł w 2021 roku.
• 94 398 923 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacje paliw lampa wyniosła 38 478 183 zł.
a
ktywa trwałe to 29 874 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 603 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 478 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 977 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 501 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 869 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 478 183 zł w 2022 roku.
• 37 216 654 zł w 2021 roku.
• 34 282 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacje paliw lampa wyniosły 10 501 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 478 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -716 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 501 162 zł w 2022 roku
• 11 255 540 zł w 2021 roku
• 10 038 709 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacje paliw lampa wykazała przychody na poziomie 164 738 076 zł.
Organizacja zarobiła 3 761 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 745 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 015 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 745 731 zł w 2022 roku
• 441 876 zł w 2021 roku
• 626 277 zł w 2020 roku
Organizacja Stacje paliw lampa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lampa Stanisław
posiada 2646 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Lampa Helena
posiada 2646 udziałów, które stanowią 49% firmy.