Organizacja Ar stelmach osiągnęła 25 610 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 591 471 zł. Pozostałe przychody to 18 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 326 509 zł.
Zysk netto wyniósł 9 264 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 122 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 610 280 zł w 2022 roku.
• 22 163 332 zł w 2021 roku.
• 18 338 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 852 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 264 962 zł w 2022 roku.
• 12 468 005 zł w 2021 roku.
• 11 122 021 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar stelmach wynosi 63 989 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 856 100 zł a 129 709 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 797 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 989 466 zł w 2022 roku.
• 72 243 535 zł w 2021 roku.
• 61 325 890 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar stelmach wyniosła 14 490 301 zł.
a
ktywa trwałe to 740 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 950 162 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 800 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 490 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 141 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 348 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 898 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 490 301 zł w 2022 roku.
• 11 138 029 zł w 2021 roku.
• 6 897 887 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar stelmach wyniosły 1 348 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 490 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 348 834 zł w 2022 roku
• 1 010 081 zł w 2021 roku
• 748 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar stelmach wykazała przychody na poziomie 25 610 280 zł.
Organizacja zarobiła 9 264 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 264 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ar stelmach wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki